Cheltuielie suportate întru realizarea Programului Naţional de Profilaxie şi Control a HIV/SIDA/ITS în aa.2008-2009 Lilia Gantea, şef adjunct Direcţia politici buget și finanțe, Ministerul Sănătăţii 12-13 februarie 2010

Bugetul public al ocrotirii sănătăţii 2001-2009 (mln.lei)

Sistemul bugetar Un sistem unitar de bugete şi fonduri, care constituie BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL, cuprinzînd: Bugetul de stat; Bugetul asigurărilor sociale de stat; Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale; Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Componentele Bugetului de stat: Componenta de bază (mijloace bugetare); Mijloace speciale; Fonduri speciale; Proiectele investiţionale finanţate din exterior.

Cheltuielile ocrotirii sănătăţii pe anii 2001-2005   2001 (executat) 2002 (executat) 2003 (executat) 2004 (executat) 2005 (executat) Bugetul public al ocrotirii sănătăţii 600,5 905,0 1080,3 1339,7 1571,8 bugetul de stat 222,7 370,0 452,6 1000,4 1268,0 componenta de bază 168,0 262,7 312,6 813,9 1062,4 transferuri p/u asig.medicale 0,9 651,3 839,5 cheltuielile p/u întreţinerea instituţiilor medico-sanitare 151,9 220,1 254,8 99,4 107,8 cheltuielile p/u realizarea Programelor Naţionale (centralizat) 16,1 42,6 56,9 63,2 115,1 investiţii capitale 0,3 2,2 4,9 3,8 9,7 mijloace speciale 54,4 77,6 96,8 50,6 69,1 fondul special 0,1 proiecte investiţionale 27,5 38,2 131,8 125,9 bugetele UAT 377,8 535,0 616,3 53,1 35,3 fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 12,3 937,5 1108,0

Cheltuielile ocrotirii sănătăţii pe anii 2006-2009   2006 (executat) 2007 (executat) 2008 (executat) 2009 (aprobat) Bugetul public al ocrotirii sănătăţii 2111,8 2628,6 3376,0 4412,1 bugetul de stat 1541,7 1836,9 2107,3 2676,5 componenta de bază 1301,1 1586,6 1816,2 2310,1 transferuri p/u asig.medicale 1001,6 1195,0 1477,2 1820,8 cheltuielile p/u întreţinerea instituţiilor medico-sanitare 141,2 159,1 204,6 281,1 cheltuielile p/u realizarea Programelor Naţionale (centralizat) 158,3 232,5 134,4 208,2 investiţii capitale 13,2 51,3 61,4 23,5 mijloace speciale 95,4 109,7 106,4 107,8 fondul special 1,6 proiecte investiţionale 130,4 89,3 123,3 235,1 bugetele UAT 86,3 92,1 52,3 84,9 fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 1485,4 1894,6 2693,6 3471,5

Structura cheltuielilor bugetului public al ocrotirii sănătăţii după componente

Structura FAOAM după componente

sursele de informare Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, din componenţa căruia fac parte Centrul SIDA şi laboratoarele SIDA teritoriale; Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui pentru asigurarea securităţii hemotransfuziei prin testarea la HIV/SIDA a probelor de sânge colectate; IMSP Dispensarul Dermatovenerologic Republican pentru secţia de boli infecţioase, unica în Republica Moldova ce oferă tratament antiretroviral pacienţilor cu HIV/SIDA; IMSP Dispensarul Republican da Narcologie, pentru activităţile Startegiei de Reducere a Riscurilor printre Utilizatorii de Droguri Injectabile;

sursele de informare IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului pentru prevenirea transmiterii bolii de la mamă la făt; Alocaţiile centralizate pentru Programul Servicii Medicale Publice pentru prevenirea HIV/SIDA, infecţiilor sexual transmisibile şi combaterea lor în scopul realizării Programului Naţional de Profilaxie şi Control al infecţiei H/S şi ITS pe anii 2006-2010; Centrul Naţional de Management în Sănătate pentru activităţile Unităţii de Monitorizare şi Evaluare a Programelor Naţionale, compartimentul HIV/SIDA; Consiliul Naţional de Coordonare pentru realizarea activităţilor de coordonare a Programului Naţional de profilaxie şi control al HIV/SIDA şi ITS.

sursele de informare USAID AFEW UNICEF OMS UNAIDS OIM UNFPA UCIMP AFEW OMS OIM CARITAS Luxemburg CRUCEA ROŞIE Moldova

Categoriile de cheltuieli SIDA 1. Prevenţie (Profilaxia) Mass-media Mobilizarea comunităţii Consiliere şi testare voluntară Programe pentru grupuri de populaţie vulnerabile şi speciale Marketing social al condoanelor Îngrijirea bolnavilor cu ITS Provenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt Securitatea transfuzională Profilaxia post-expunere Altele măsuri de prevenire

Categoriile de cheltuieli SIDA 2. Îngrijiri şi tratament Testarea la HIV la solicitarea lucrătorului medical Terapie antiretrovirală Monitorizarea specială a laboratoarelor HIV Asistenţă psihologică Îngrijiri la domiciliu Tratamentul infecţiilor oportuniste

Categoriile de cheltuieli SIDA 3. Orfanii si copiii vulnerabili (OCV) Educarea OCV Îngrijirea medicala a OCV Suport familiar OCV Suportul Comunităţii OCV Administraţie/ Costuri administraţionale OCV Îngrijire Instituţionala OCV Alte servicii OCV

Categoriile de cheltuieli SIDA 4. Fortificarea managementului programelor si întărirea administraţiei Dirijare programe Planificare şi coordonare Monitorizare şi evaluare Supravegherea serologică Sistemul de management al medicamentelor Tehnologii informaţionale Managementul resurselor umane Creşterea capacităţii infrastructurii de laborator

Categoriile de cheltuieli SIDA 5. Stimulente pentru resursele umane Stimulente financiare pentru medici Stimulente financiare pentru asistente medicale Stimulente financiare pentru alt personal Instruirea continuă a personalului medical în probleme ce ţin de HIV Training Altele nespecificate

Categoriile de cheltuieli SIDA 6. Protecţiile sociale si serviciile sociale Protecţie sociala prin intermediul beneficiilor comunitare Protecţie social prin intermediul serviciilor „in-kind” Protecţie sociala prin intermediul asigurării serviciilor sociale Proiecte de generare de venit specifice HIV Alte servicii de protecţie sociala si servicii sociale

Categoriile de cheltuieli SIDA 7. Mediul favorabil şi dezvoltarea societăţii Alocaţie si comunitatea strategica Drepturile umane Dezvoltare instituţionala specifica SIDA Programe specifice SIDA focusate pe femei Alte servicii

Categoriile de cheltuieli SIDA 8. Cercetările HIV/SIDA Cercetare biomedicală Cercetare clinica Cercetare epidemiologică Cercetare sociologica Cercetare comportamentala Cercetări economice Cercetarea legat de vaccinare Alte activităţi de cercetare in raport cu HIV si SIDA.

Categoriile de evidenţă a fluxurilor financiare destinate HIV/SIDA Sursele de finanţare Agenţii financiari Furnizorii de servicii Costul resurselor Beneficiarii

Sursele de finanţare 1. Sectorul public: Bugetul de stat Cheltuieli de bază Mijloace speciale Bugetele UAT Fondul Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală

Sursele de finanţare 2. Sectorul privat Agenţi economici Organizaţii nonprofit Bugetele gospodăriilor casnice 3. Sectorul internaţional Organizaţii internaţionale bilaterale Organizaţii internaţionale multilaterale

Agenţii financiari 1. Sectorul public Autorităţi publice centrale Autorităţi publice locale 2. Sectorul privat Companii de Asigurare benevolă 3. Sectorul internaţional Organizaţii internaţionale bilaterale Organizaţii internaţionale multilate

Furnizorii de servicii Instituţiile medico-sanitare Mass-media (Televiziunea, Radioul, Presa scrisă) Instituţiile de învăţământ Organizaţii nonprofit Alţi furnizori.

Costul resurselor Salarii Medicamente Reagente şi materiale Alimente şi nutrienţi Servicii (Administrative, De consultanţă, Psihologice, Protecţie socială, Suport educaţional, Alte servicii) Investiţii capitale Echipament

Beneficiarii Populaţia generală Populaţia care trăieşte cu HIV/SIDA Grupurile vulnerabile (Utilizatorii de droguri injectabile, Lucrătorii sexului comercial, Bărbaţii ce practică sex cu bărbaţi, Femeile traficate, Comunitatea romilor, Deţinuţii, Militarii, Conducătorii auto de cursă lungă,Tineretul) Femeile gravide, inclusiv cele HIV-pozitive şi copiii născuţi de către acestea

Costurile activităţilor PN şi acoperirea lor financiară

Ponderea cheltuielilor PN după sursele de finanțare

Ponderea cheltuielilor PN după sursele de finanțare

Ponderea cheltuielilor PN după sursele de finanțare

Cheltuielile HIV/SIDA conform categoriilor de cheltuieli aa.2008-2009   2008 2009 mii lei % TOTAL 122 908,4 100,0 103 025,9 inclusiv: Profilaxia 86 522,5 70,4 61 993,8 60,2 Tratament si îngrijiri 20 866,1 17,0 26 278,2 25,5 Copii orfani si vulnerabili 1 377,3 1,1 743,4 0,7 Dezvoltarea de program 12 693,4 10,3 10 525,9 10,2 Resursele umane 493,8 0,4 1 587,3 1,5 Protecţie socială şi serviciile sociale 110,6 0,1 127,6 Mediu favorabil şi dezvoltarea societăţii 450,3 1 273,3 1,2 Cercetările HIV/SIDA 394,4 0,3 496,4 0,5

Structura cheltuielilor conform categoriilor de cheltuieli în anul 2008

Structura cheltuielilor conform categoriilor de cheltuieli în anul 2009

Cheltuielile HIV/SIDA conform surselor de finanțare aa.2008-2009   2008 2009 mii lei % Total 122908,4 100,0 103025,9 sectorul public 45966,7 37,4 49475,6 48,0 inclusiv: bugetul de stat 35958,0 29,3 38744,6 37,6 FAOAM 9982,5 8,1 10712,9 10,4 bugetele UAT 26,2 0,0 18,1 sectorul privat 4016,3 3,3 3857,3 3,7 sectorul internațional 72925,4 59,3 49693,0 48,2

Structura cheltuielilor după sursele de finanțate

Structura cheltuielilor după sursele de finanțate

Costurile serviciilor în cadrul PN   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Necesitătile reale 15164619,0 20480349,0 26525352,0 33245136,0 40720393,0 49925794,0 60525352,0 Acoperirea reală 7 903 321,0 15 121 951,0 12 765 586,0 12 354 861,0 12 664 584,0 13 000 194,0 Deficitul financiar 7261298,0 5358398,0 13759766,0 20890275,0 28055809,0 36925600,0 % acoperirii 52% 74% 48% 37% 31% 26% 0%

Costurile serviciilor în cadrul PN

Constrîngerile: lipsa unui sistem unic de evidenţă a resurselor; lipsa conturilor naţionale de sănătate, inclusiv şi în domeniul HIV/SIDA; imposibilitatea măsurării alocaţiilor comparativ cu cheltuielile reale, indicatorilor de program şi impactul cheltuielilor; evidenţa financiară doar a cheltuielilor Programului Naţional, care sînt aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv;

Constrîngerile: evidenţa cheltuielilor conform clasificaţiei economice; sisteme bugetare şi contabile diferite; creşterea permanentă a preţurilor la mărfuri şi servicii şi tarifelor la serviciile comunale; costul (tarifele) serviciilor medicale nereale; limitarea cheltuielilor publice preconizate ocrotirii sănătăţii.

Aspectele identificate: formatul Bugetului Programului Naţional nu corespunde cu cerinţele unificate faţă de elaborarea documentelor de politici; costul Programului Naţional existent nu reflectă necesităţile şi costurile reale; existenţa deficitului de finanţe întru realizarea Programului Naţional; lipsa unui plan de procurări;

Aspectele identificate: lipsa unor indicatori de eficienţă; lipsa legăturii directe a resurselor financiare şi cheltuielilor cu activităţile care pun în aplicare măsurile de politică; o veriga slaba în coordonarea intersectoriala, adica cu alte ministere atît în coordonarea activităţilor cît şi în planificarea şi alocarea resurselor.

Recomandările: Corelarea planificării strategice a politicilor, cu procesul de planificare bugetara (CCTM); Îmbunătăţirea managementului finanţelor publice; Reorientarea bugetului de la contribuţii spre rezultate; Bugetul pe programe o abordare “de bază” în procesul de planificare bugetara;

Recomandările: Fortificarea capacităţilor de planificare a cheltuielilor publice; Generarea unor resurse suficiente şi constante; Implementarea şi dezvoltarea unui sistem de evidenţă a resurselor; Instituirea contului naţional de cheltuieli în domeniul HIV/SIDA;

Recomandările: Estimarea necesităţilor şi costurilor reale ale activităţilor stipulate în Programul Naţional; Implicarea nemijlocită în activitatea financiară a personalului implicat în elaborarea Programului Naţional, identificarea priorităţilor principale; Asigurarea corespondenţei directe a cheltuielilor planificate cu obiectivele Programului Naţional; Ajustarea priorităţilor strategice de cheltuieli a Programului Naţional la resursele disponibile;

Recomandările: Utilizarea resurselor disponibile cît mai efectiv şi eficient posibil prin identificarea şi realocarea resurselor financiare interne spre asigurarea finanţării prioritare şi susţinerea politică a activităţilor Programului Naţional de pofilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA/ITS; Aplicarea metodei moderne de alocare a resurselor în bază de performanţă şi în funcţie de eficienţa utilizării bugetelor existente; Asigurarea transparenţei în utilizarea resurselor.