REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU - vodič za građane - Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu razmatran je na 56. sjednici Kolegija župana Zadarske županije 01. ožujka 2017. godine i poslan Županijskoj skupštini na donošenje. Zadar, ožujak 2017.

Izvršenje proračuna Zadarska županija Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu Ukupno raspoloživa sredstva razdoblja 15.392.219,45 kn Ukupno rashodi i izdaci 736.802.137,69 kn Ukupno prihodi 752.194.357,14 kn Prihodi i primici 733.908.788,17 kn Višak prihoda iz protekle godine 18.285.598,97 kn Upravni odjel za proračun i financije

Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za 2016. godinu Zadarska županija Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za 2016. godinu Prihodi i primici proračuna Zadarske županije sastoje se od: prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Grafikon 1. Prikaz udjela grupa prihoda i primitaka u ukupnom ostvarenju Proračuna Zadarske županije za 2016. god. Tablica 1. Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije za 2016. god. Naziv Plan 2016. Izvršenje 2016. Index PRIHODI POSLOVANJA 805.876.441,52 729.695.182,11 90,55 PRIHODI OD POREZA 66.530.000,00 66.238.744,21 99,56 POMOĆI IZ INOZ. I OSTALIH SUBJEKATA 160.822.327,72 117.710.484,49 73,19 PRIHODI OD IMOVINE 11.214.465,69 10.891.862,89 97,12 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI 69.468.601,55 70.588.213,91 101,61 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA, DONACIJA 60.603.072,00 56.952.426,78 93,98 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEMELJEM UGOVOR. OBVEZA 436.587.974,56 406.733.198,64 93,16 KAZNE, UPR. MJERE I OSTALI PRIHODI 650.000,00 580.251,19 89,26 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 1.017.261,54 1.028.299,28 101,08 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 3.200.000,00 3.185.376,78 99,54 VLASTITI IZVORI 14.556.296,94 18.285.598,97 125,62 UKUPNO 824.650.000,00 752.194.357,14 91,21 Upravni odjel za proračun i financije

Odnos planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za 2016. godinu Zadarska županija Odnos planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za 2016. godinu Rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije sastoje se od: rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Grafikon 2. Prikaz udjela grupa rashoda i izdataka u ukupnom ostvarenju proračuna Zadarske županije za 2016. god. Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije za 2016. god. Naziv Plan 2016. Izvršenje 2016. Index RASHODI POSLOVANJA 723.391.333,19 685.059.305,07 94,70 RASHODI ZA ZAPOSLENE 348.840.494,30 344.766.030,53 98,83 MATERIJALNI RASHODI 318.618.919,39 287.568.688,02 90,25 FINANCIJSKI RASHODI 1.442.702,53 1.290.833,41 89,47 SUBVENCIJE 2.582.064,53 2.567.885,97 99,45 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ. 12.980.191,13 11.953.844,03 92,09 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 14.602.988,00 14.286.417,31 97,83 OSTALI RASHODI 24.323.973,31 22.625.605,80 93,02 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 99.500.613,25 49.998.024,06 50,24 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 190.000,00 68.321,00 36,11 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE 82.314.369,39 35.694.834,27 43,36 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINU 16.996.243,86 14.224.568,79 83,69 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 1.758.053,56 1.754.808,56 99,82 UKUPNO 824.650.000,00 736.802.137,69 99,82 Upravni odjel za proračun i financije

Proračunski korisnici Zadarske županije Zadarska županija Proračunski korisnici Zadarske županije Proračunski korisnici Zadarske županije su: Osnovne škole osim onih na području grada Zadra Sve srednje škole i Đački dom Zadar Sve ustanove u zdravstvu i Dom za stare i nemoćne Kazalište lutaka, Narodni muzej Zavod za prostorno uređenje, JU Natura jadera ZADRA, AGRRA, INOVACIJA Upravni odjel za proračun i financije

Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika Zadarska županija Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 2. Odnos prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika Grafikon 2. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim prihodima i primicima za 2016. godinu NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016.g. Zadarska županija Proračunski korisnici Ukupno 61 PRIHODI OD POREZA 66.238.744,21 0,00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 93.027.644,07 24.682.840,42 117.710.484,49 64 PRIHODI OD IMOVINE 10.521.728,23 370.134,66 10.891.862,89 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRISTOJBI 10.721.340,65 59.836.956,89 70.588.213,91 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE, USLUGA I DONACIJA 56.952.426,78 67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO 406.733.198,64 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 148.439,77 431.811,42 580.251,19 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE 800.775,34 227.453,74 1.028.229,28 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 3.185.376,78 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 92 REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE 4.797.319,74 13.488.279,23 18.285.598,97 SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 189.471.285,36 562.723.101,78 752.194.357,14 Upravni odjel za proračun i financije

Rashodi i izdaci Zadarske županije i proračunskih korisnika Zadarska županija Rashodi i izdaci Zadarske županije i proračunskih korisnika Tablica 2. Odnos rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika Grafikon 2. Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u ukupnim rashodima i izdacima Zadarske županije za 2016. godinu NAZIV RASHODA I IZDATAKA Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016.g. Zadarska županija Proračunski korisnici Ukupno 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 32.227.728,87 312.538.301,66 344.766.030,53 32 MATERIJALNI RASHODI 73.152.514,83 214.416.173,19 287.568.688,02 34 FINANCIJSKI RASHODI 807.209,38 483.624,03 1.290.833,41 35 SUBVENCIJE 2.567.885,97 0,00 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11.953.844,03 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 14.062.827,31 223.590,00 14.286.417,31 38 OSTALI RASHODI 20.998.526,24 1.627.079,56 22.625.605,80 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 27.500,00 41.121,00 68.621,00 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 20.401.041,84 15.293.792,43 35.694.834,27 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU 8.843.626,45 5.380.942,34 14.224.568,79 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 1.408.053,56 346.755,00 1.754.808,56 UKUPNO 186.450.758,58 550.351.379,21 736.802.137,69 Upravni odjel za proračun i financije

Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji Zadarska županija Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji RB Upravni odjeli Plan za 2016. Izvršenje 2016. Indeks 1. Ured župana 2.265.600,00 2.053.672,69 90,65 2. Proračun i financije 22.357.957,92 21.744.478,46 97,26 3. Društvene djelatnosti 120.963.138,86 110.946.556,12 91,72 4. Zdravstvo i socijalnu skrb 612.252.673,02 540.974.441,76 88,36 5. Prostorno uređenje 7.868.686,84 7.158.614,86 90,98 6. Gospodarstvo 6.160.051,62 5.805.276,42 94,24 7. Poljoprivreda 7.192.842,48 7.147.379,41 99,37 8. More i turizam 6.834.454,95 5.848.910,52 85,58 9. Razvoj i europski procesi 30.484.098,02 28.273.169,07 92,75 10. Pravni i zajednički poslovi 8.270.496,29 6.849.638,38 82,82   UKUPNO RASHODI I IZDACI 824.650.000,00 736.802.137,69 89,35 Upravni odjel za proračun i financije

Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji Zadarska županija Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji RB Opis Plan za 2016. Izvršenje 2016. Indeks 1. 01 Opće javne usluge 33.132.054,21 30.804.714,79 92,98 2. 04 Ekonomski poslovi 14.930.208,35 14.150.554,98 94,78 3. 05 Zaštita okoliša 5.060.888,45 4.539.433,69 89,70 4. 06 Usluge unapređenja stan. i zajednice 50.535.403,66 45.913.282,24 90.85 5. 07 Zdravstvo 589.477.053,68 519.136.317,93 88,07 6. 08 Rekreacija, kultura i religija 16.224.452,58 15.460.875,02 95,29 7. 09 Obrazovanje 92.514.319,73 84.958.835,21 91,83 8. 10 Socijalna zaštita 22.775.619,34 21.838.123,83 95,88   UKUPNO RASHODI I IZDACI 824.650.000,00 736.802.137,69 89,35 Upravni odjel za proračun i financije

Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu Zadarska županija Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu Razvojni projekti Cilj 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima 848.083,12 kn Cilj 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva 922.468,06 kn Cilj 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine 18.812.630,90 kn Cilj 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života 10.990.061,72 kn UKUPNO 31.573.243,80 kn Upravni odjel za proračun i financije

Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu Zadarska županija Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu Cilj 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima 848.083,12 kn Prioritet 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora Europa Direct Zadar 538.141,43 kn Prioritet 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora Projekt SPARC 281.061,22 kn Projekt HEAR ME OUT 9.227,38 kn Projekt Ag-ventures 19.653,09 kn Cilj 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva 922.468,06 kn Prioritet 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture Projekt ECO SEA 584.609,33 kn Prioritet 2.2. Razvoj ruralnih područja Centar kompetencija za preradu ribe i voća 30.887,95 kn Prioritet 2.3. Uvođenje znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo Projekt I-CIA of SME 47.667,02 kn Prioritet 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvu Projekt BEE PROMOTED 259.303,76 kn Upravni odjel za proračun i financije

Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu Zadarska županija Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu Cilj 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine 18.812.630,90 kn Prioritet 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine Projekt HERA 18.812.630,90 kn Cilj 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života 10.990.061,72 kn Prioritet 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga Projekt Foster Children rights 89.600,12 kn Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2.867.310,78 kn Upravljajmo budućnosti-SŠ kneza Branimira Benkovac 1.933.102,69 kn Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije sukladno smjernicama ruralnog razvoja-PPVŠ 882.763,26 kn Projekt E-mobile SŠ Vice Vlatkovića 1.279.398,90 kn Radio-osnova medijske pismenosti Prirodoslovno-grafička 1.074.824,28 kn Projekt HOLISTIC 2.723.870,32 kn Projekt Step Forward 139.191,37 kn Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije Zadarska županija Prikaz udjela pojedinih ciljeva u Razvojnim projektima za 2016. godinu Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije Zadarska županija Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava R.B. NAZIV PROJEKTA PLAN 2016. IZVRŠENJE 2016. 1. B transparent 0,00 5.190,45 2. Eco sea 210.011,14 3. Hera 17.662.389,61 16.130.524,74 4. Citek 364.773,29 5. Zadra nova - projekti 1.123.549,39 1.118.885,59 6. I – Cia of sme 15.440,29 7. iScope 84.500,00 34.351,43 8. Hives 172.098,75 156.418,75 9. Hazadr 355.000,00 65.309,92 10. Blue Skills 149.000,00 149.748,66 11. Cowork net 438.102,96 441.484,29 12. Gaging 588.289,83 586.877,59 13. Zeleni otoci 162.657,39 14. Bee Promoted 119.300,00 142.335,89 15. Europa Direct Zadar 146.833,39 150.251,40 16. Reach out 125.300,00 182.692,36 17. Kompetentni dionici 29.641,46 34.972,68 18. Step Forward 83.505,09 78.023,81 19. Hear me out 193.722,97 193.722,93 20. Holistic 559.538,00 516.097,33 Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za proračun i financije Zadarska županija Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 21. Kneževa palača 53.550,00 28.560,00 22. CGO Biljane Donje 243.377,93 23. Upravljajmo budućnosti 1.971.092,89 1.834.261,88 24. Primjena inov.metoda podučavanja inovacije 904.810,26 882.763,26 25. E mobile 1.283.531,88 1.279.398,90 26. Radio osnova medijske pismenosti 1.154.329,19 1.076.087,79 27. Erasmus 111.977,00 111.976,56 28. Erasmus+ 105.059,80 76.476,10 29. Inkluzija društvo bez prepreka 2.448.945,17 1.999.346,62 30. Pomoćnici u nastavi 65.313,44 65.096,98 31. Listen stories GJB 158.502,87 86.883,98 32. Erasmus + ključna akt. 1 1.123.140,00 552.676,32 33. Erasmus + Medicinska škola 60.679,52 17.771,98 34. Tesla je znao 1.852.000,00 856.803,89 35. Prip. lepeze za mlade 158.300,00 41.285,84 36. Erasmus + OŠ Nin 47.000,00 37.587,73 37. My Europe SŠ Biograd 60.555,00 32.890,00 38. Healthy future HTU 188.000,00 15.707,55 39. Učinkovito upravljanje 0,00 7.390,50 UKUPNO 34.573.818,51 29.776.102,60 Upravni odjel za proračun i financije

Zadarska županija Hvala na pažnji ! Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije http://zadarska-zupanija.hr/component/k2/item/540-proracun-vodic-za-gradane Upravni odjel za proračun i financije