Management Retreat Bengkel 2 21/10/2014 Akademik Biro Tata Negara KFA 6 : Financial Sustainability

Ahli KFA 6 Puan Hjh Sharifah ‘Alwiah Bt Syed Alwi Prof Dr Mohd Salleh B Abu Prof Dr Mohd Hamdan Ahmad Prof Dr Thiruchelvam A/L Kanagasundram Tn Hj Dahari Prof Dr Zainab Bt Khalifah Prof Madya Dr Azhar B Muhammad Muhammad Hafizuddin B Ripin

Pencapaian Semasa Kumpulan Wang Pendapatan 2011 2012 2013 Ogos 2014 Sept 2014 BIL GERAN 1 GERAN MENGURUS 483,944,778 463,700,000 470,968,858 443,324,177 2 GERAN TAMBAHAN - 54,974,488 12,000,000 27,644,681 3 Hasil 57,346,728 67,150,734 78,205,067 61,879,597 4 SUMBER TABUNG UTM 25,500,000 30,000,000 46,000,000 566,791,506 615,825,222 621,889,167 532,848,455 Kumpulan Wang Pendapatan 2011 2012 2013 Ogos 2014 CAJ KEPADA PELAJAR (YURAN) 4,444,326 1,834,988 1,775,404 1,253,019 HASIL JUALAN & SERVIS 1,606,199 1,139,854 1,594,809 1,419,675 DENDA 255,509 690,625 686,693 407,813 SUMBANGAN PTJ (KHAS) 26,590,912 5,191,725 8,652,341 3,151,795 SEWA 1,886,077 1,589,324 2,035,187 1,153,614 DIVIDEN - 954,447 1,125,127 308,384 PELBAGAI TERIMAAN HASIL 423,722 496,146 688,099 420,123 Jumlah Keseluruhan 8,615,834 6,705,385 7,905,319 4,962,628

Pemakluman Awal Bajet Mengurus 2015 Dasar Sedia Ada 431,573,100 One-Off 66,374,000 Sumber Dalaman 110,000,000 Jumlah Keseluruhan 607,947,100

KFA 6 : Kelestarian Kewangan SO 1-Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Sumber SO 2 Penjanaan Pendapatan Baru SO 3 Pengurusan kewangan bagi pulangan atau kesan yang tidak boleh diukur (intangible return/effect)

Seksyen 3-SO 1 Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Sumber Mengenalpasti kesemua aktiviti university dan kos pada awal tahun, dan memberi keutamaan kepada aktiviti yang berimpak tinggi berdasarkan jumlah dana sedia ada. Melaksanakan program kesedaran status kewangan di kalangan komuniti kampus Melaksanakan penstrukturan semula fakulti dan PTJ melalui penggabungan mengikut bidang kesesuaian dengan penggunaan sumber yang minimum tetapi dapat menghasilkan output yang maksimum. Menerapkan minda cost-benefit dengan mengambil kira faktor kewangan dan kesan kepada universiti. Mengenalpasti pusat kos dan pusat keuntungan (Determination of Cost Centres and Profit Centres ) .

Seksyen 3-SO 1 Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Sumber (Con’t) Melaksanakan cadangan untuk mewujudkan intra-universiti berstatus Autonomi di antara kampus Kuala Lumpur seperti IBS bertujuan untuk mengurangkan karenah birokrasi. Menjalankan kajian khusus bagi Cost Cutting Measure di universiti. Menyedia Pasukan Inspektor bagi membantu kelancaran pengurusan sumber Meningkatkan pengurusan yuran pengajian yang lebih efisyen untuk meningkatkan jumlah kutipan yuran pengajian. Meningkatkan yuran pengajian Diploma Memperkasa usaha pemasaran bagi program pembelajaran sepanjang hayat

Seksyen 3-SO 2 Penjanaan Pendapatan Baru Meningkatkan penggunaan aset universiti untuk menjana sumber pendapatan (Unlock University Assets) secara maksima. Memperkasakan program pemasaran untuk meningkatkan jumlah pelajar antarabangsa. Menganjurkan program persidangan, seminar dan latihan yang mempunyai nilai pasaran agar dapat memberi keuntungan tinggi melalui kepakaran dan sumber sedia ada Meningkatkan jumlah sumbangan tabung Endowmen melalui program kempen jalinan mesra terhadap alumni dan industri. Memperkasa entiti perniagaan melalui penyertaan pasaran yang luas bagi memastikan pulangan yang tinggi. Menggembeling usaha diperingkat PTJ untuk melaksanakan aktiviti penjanaan pendapatan melalui program dan perkhidmatan sedia ada.

Seksyen 3-SO 3 Pengurusan kewangan bagi pulangan atau kesan yang tidak boleh diukur (intangible return/effect) Mewajibkan bagi setiap aktiviti yang ingin dijalankan agar memasukkan elemen kesan tidak boleh diukur (intangible)didalam setiap permohonan, sebelum sesuatu aktiviti diluluskan di peringkat atasan.

New Strategies Under Management Retreat (Review) Branding MIT Programme Blossom MyRa 2 driven VRP scheme Post Doct Convocation Review on maintenance cost(outsourcing/decentralisation) Penawaran program akademik secara alternatif,cth online teaching creating our own service centre-fleet management UTM condominium Travelling bus for KL-JB. UTM Faces Redundancy between staff with outsourcing worker. Eliminate (SO 1) eliminating non or low performing activities (opportunity cost) Create (SO 2) Financial management for intangible impact or return (SO 3) Retain and Enhance potential routine activities (SO 1)

Sekian Terima Kasih