التوعية بنظام الجودة العالمى أيزو 9001 لسنة 2000

التوعية بنظام الجودة العالمى آيزو 9001 لسنة 2000 التوعية بنظام الجودة العالمى آيزو 9001 لسنة 2000 المحتويات : مقدمة ما هى الجودة من هم عملائنا وما هي متطلباتهم ما هو نظام الجودة معني ضمان الجودة ما هو الآيزو سلسلة المواصفات متطلبات آيزو 9001 لسنة 2000

المقدمــة ما هي الجودة ؟ لماذا نهتم بذلك ؟ في هذا العصر الذي يتسم بالتنافس الشديد ، نجد أن إحدي أهم المميزات التي تميز الشركات الرائدة عن تلك التي تحاول اللحاق بها هي الجودة . ما هي الجودة ؟ الجودة هي الوفاء بمتطلبات العملاء سواء كانت متطلبات متفق عليها أو متطلبات ضمنيه. لماذا نهتم بذلك ؟ لأنه لن يكون هناك عمل بدون عملاء .

من هم عملائنا؟ وما هى متطلباتهم ؟ من هم عملائنا؟ وما هى متطلباتهم ؟ عملاء خارجيون يطلبون تحقيق توقعاتهم أعلي قيمة مقابل السعر المساهمون يطلبون أرباح واستثمار طويل الأجل العاملون يطلبون طمأنينة في وظائفهم ورواتب عادله المجتمع يطلب منتجات آمنه وغير ملوثه للبيئة ما هو نظام الجودة ؟ تتضمن أنظمة الجودة كل الأعمال التي نقوم بأدائها مما يؤثر علي جودة المنتج أوالخدمة التي نقدمها لعملائها.

مكونات النظام المدخلات : التي يجب أن نديرها بعناية حتي نضمن جودة المخرجات عمليات التشغيل : هي الأنشطة التي ننفذها علي المدخلات لكي نحولها إلي مخرجات. المخرجات : هي السلعة أو الخدمة التي نقدمها. الموارد : هي العدد والآلات والعاملين المدربين. الضوابط : هي اللوائح والقوانين والإجراءات والتعليمات التي تحكم عملنا.

معني الجودة هو التركيز علي منع حدوث الأخطاء بالتأكد من أن الأعمال قد أديت بالصورة الصحيحة من أول مرة

أصل التسمية هو الحروف الأولي من الثلاث كلمات التي تكون إسم المنظمة العالمية للتوحيد القياسى International Standardization Organization وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف وتعتني بإصدار المواصفات القياسية ومصر عضو مؤسس بها ويمثلها هيئة التوحيد القياسي.

نشأة نظام الآيزو 9000. نشأ نظام الآيزو 9000 اعتمادا علي المواصفات الآتية:- المواصفات القياسية العسكرية الأمريكية MIL – Q9858 Aالصادرة عام 1963. مواصفات حلف الناتو AQPI المواصفات القياسية البريطانية BS 5750 الصادرة عام 79. أول إصدار عام 87 أول تعديل عام 94 آخر تعديل عام 2000

سلسلة المواصفات 1-المواصفة آيزو 9000 لسنة 2000 . تحتوي علي التعاريف للكلمات والجمل المستخدمة في إنشاء النظام وحلت محل المواصفة آيزو 8402.8 2-المواصفة آيزو 9001 لسنة 2000. بها المتطلبات التي يجب علي المؤسسات أن تتوافق معها – حلت محل المواصفات آيزو 9001 ، 9002 ، 9003 لعام 94 . 3-المواصفة آيزو 9004 لسنة 2000 إرشادات لتحسين الأداء . حلت محل المواصفة آيزو 9004 لسنة 94.

متطلبات العميل رضاء العميل الاطار العام لمواصفة الآيزو 9001 لسنة 2000 التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة مسئوليات الإدارة القياسات التحليل التحسين متطلبات العميل إدارة الموارد رضاء العميل تحقيق المنتج مدخلات مخرجات المنتج / الخدمة نظام إدارة الجودة

محتويات المواصفة مقدمة المراجع التعاريف نظام الجودة : متطلبات عامة مسئوليات الادارة إدارة الموارد إنتاج المنتج / الخدمة القياس والتحليل والتحسين سوف نستعرض فيما يلي متطلبات نظام الجودة طبقا لمواصفات الآيزو 9001/2000 كما وردت في البنود من 4 إلي 8 .

4- نظام الجودة 4-1 متطلبات عامة 4-2 متطلبات الوثائق 4- نظام الجودة 4-1 متطلبات عامة 4-2 متطلبات الوثائق 4-2-1 يجب أن تشمل وثائق نظام الجودة الوثائق الآتية 4-2-2 دليل الجودة 4-2-3 مراقبة الوثائق 4-2-4 مراقبة السجلات

4- نظام الجودة 4-1 متطلبات عامة 4-2 متطلبات الوثائق 4- نظام الجودة 4-1 متطلبات عامة علي المنظمة أن تنشيء نظام للجودة موثق ومطبق بفاعلية. كما يجب عليها أن تحدد العمليات التي يشملها النظام ومعايير فعاليتها وتداخلاتها. يجب توفير الموارد اللازمة لتشغيل هذه العمليات. 4-2 متطلبات الوثائق مجال الوثائق يعتمد علي: حجم ونوع المنظمة مدي تعقد وتداخل عملياتها مستوي العاملين

4-2-1 يجب أن تشمل وثائق نظام الجودة الوثائق الآتية 1-وثيقة سياسة وأهداف الجودة 2-دليل الجودة 3-إجراءات العمل التي تنص عليها المواصفة 4-الوثائق اللازمة لعمل النظام 5-السجلات

4-2-2 دليل الجودة يجب أن يشمل دليل الجودة الآتي: 1-مجال نظام إدارة الجودة (يشمل شرح لأسباب استثناء أي بنود تم استبعادها) 2-قائمة اجراءات العمل التي تم إنشاؤها. 3-وصف للتداخلات بين العمليات.

4-2-3 مراقبة الوثائق إنشاء إجراء عمل موثق يصف مراقبة الوثائق: أسلوب اعتماد الوثائق قبل إصدارها أو تعديلها ومراقبة توزيعها التأكد من تمييز التعديلات التي تحدث علي الوثيقة وأن آخر إصدار هو المتاح في أماكن العمل. التأكد من أن الوثائق الخارجية متاحة ومحدثة وتوزيعها مراقب - منع استخدام الوثائق الملغاه بقصد أو بدون قصد.

4-2-4 مراقبة السجلات إنشاء إجراء عمل موثق يصف كيفية مراقبة السجلات وتمييزها وحفظها وحمايتها واسترجاعها ومدة حفظها وكيفية التخلص منها. سجلات الجودة تظهر التطابق مع المتطلبات وأن النظام يعمل بكفاءة وفاعلية.

5 – مسئوليات الإدارة 5-3 سياسة الجودة 5-6 مراجعات الادارة 5-1 التزام الإدارة 5-2 التركيز علي العميل 5-3 سياسة الجودة 5-4 التخطيط 5-5 المسئوليات والسلطات والاتصالات 5-6 مراجعات الادارة

5 – مسئوليات الإدارة 5-1 إلتزام الإدارة يجب أن توفر الإدارة العليا أدلة علي إلتزامها بعمل الآتي 1= نشر أهمية تلبية متطلبات العملاء والمتطلبات القانونيه بين العاملين. 2- إنشاء سياسة للجودة 3- تنفيذ مراجعات الإدارة 4- توفير الموارد

5-2 التركيز علي العميل يجب أن تتأكد الإدارة العليا أن متطلبات العميل 1-تم تحديدها 2-تم تلبيتها بهدف إرضاء العملاء

5-3 سياسة الجودة يجب علي المنظمة إصدار سياسة للجودة : مناسبة لأهداف المنظمة. تنص علي الالتزام بالتحسين المستمر والتطابق مع المتطلبات. تحتوي علي إطار عام للأهداف. تم نشرها وتراجع بصفة دورية.

5-4 التخطيط 5-4-1 أهداف الجودة يجب أن تتأكد المنظمة أن أهداف الجودة تم تحديدها علي المستويات والوظائف المعنية. وهذه الأهداف تتمشي مع سياسة الجودة وتحقق متطلبات المنتج ويتم قياسها. 5-4-2 تخطيط نظام الجودة تخطيط نظام الجودة يلبي متطلبات المواصفة.

5-5 المسئوليات والسلطات والاتصالات 5-5-1 المسئوليات والسلطات تحديد المسئوليات والسلطات علي المستويات المختلفة ونشرها علي العاملين. 5-5-2 ممثل الإدارة يجب أن تعين الإدارة العليا أحد أعضائها ممثلا للإدارة له السلطات والمسئوليات الآتية:- 1- إنشاء النظام بما يتطابق مع متطلبات المواصفة0 2-عرض تقارير أداء النظام ومطالب التحسين علي الإدارة العليا. 3- توعية العاملين بأهمية تلبية متطلبات العملاء0 4-تنسيق العمل داخل وخارج المؤسسة فيما يخص النظام.

5-5-3 الاتصالات الداخلية يجب أن نضمن استمرار الاتصالات بين العاملين داخل المنظمة فيما يخص فعالية نظام الجودة.

5-6 مراجعات الادارة 5-6-1 عام 1-يجب أن تراجع الادارة العليا نظام إدارة الجودة وفقا لمواعيد مخططة. 2-هذه المراجعات تشمل علي التعرف علي فرص تحسين النظام والتغييرات التي يتطلبها النظام بما فيها سياسة وأهداف الجودة. 3-يجب حفظ سجلات مراجعات الادارة.

5-6-2 مدخلات المراجعة 1-نتائج المراجعات 2-رد فعل العملاء 3-أداء العمليات وتطابق المنتج 4-الإجراءات التصحيحية والمانعة 5-متابعة أعمال مراجعات الإدارة السابقة 6-التغييرات التي قد تؤثر علي نظام الجودة 7-توصيات التحسين

5-6-3 مخرجات المراجعة 1-تحسين فعالية النظام 2-تحسين المنتج تشمل القرارات والأعمال المتعلقة بـ 1-تحسين فعالية النظام 2-تحسين المنتج 3-توفير الموارد

6- إدارة الموارد 6-1 توفير الموارد 6-2 الموارد البشرية 6-4 بيئة العمل 6-3 البنيه التحتية 6-4 بيئة العمل

6- إدارة الموارد 6-1 توفير الموارد 1-تنفيذ النظام والحفاظ عليه. المنظمة تحدد وتوفر الموارد فيما يخص: 1-تنفيذ النظام والحفاظ عليه. 2-تعزيز رضاء العميل.

6-2 الموارد البشرية 6-2-1 عام يجب أن يكون العاملون المكلفون بمسئوليات محددة في نظام إدارة الجودة مؤهلين لأدائها علي أساس من التعليم والتدريب والمهارات والخبرة المناسبة.

6-2-2 التدريب والتوعية والتأهيل يجب علي المنظمة أن: 1- تحدد الاحتياجات التدريبية 2-توفر التدريب 3- قياس فعالية التدريب 4-حفظ سجلات التدريب

6-4 بيئة العمل 6-3 البنيه التحتية 2-المعدات 3-الخدمات يجب علي المنظمة أن تحدد وتوفر وتصون البنيه التحتية اللازمة لإنتاج المنتج بما فيها: 1-المباني ، مكان العمل ، المرافق 2-المعدات 3-الخدمات 4-الخدمات المساعدة ( مثل النقل ، الاتصالات) 6-4 بيئة العمل يجب علي المنظمة أن توفر بيئة العمل المناسبة لإنتاج المنتج بما يتطابق مع المتطلبات.

7- إنتاج المنتج / تقديم الخدمة 7-1 تخطيط عملية الانتاج 7-2 العمليات التي لها علاقة بالعميل 7-3 التصميم والتطوير 7-4 المشتريات 7-5 عمليات الانتاج وتقديم الخدمات

7- إنتاج المنتج / تقديم الخدمة 7-1 تخطيط عملية الانتاج يجب علي المنظمة أن تخطط وتطور العمليات اللازمة لإنتاج المنتج وأن تكون العمليات منسقة مع بعضها البعض . كما يجب تحديد أنشطة التحقق والصلاحية وخصائص القبول والسجلات الضرورية التي توضح وتعطي الثقة في أن المنتج مطابق للمواصفات.

7-2 العمليات التي لها علاقة بالعميل 7-2-1 تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج المتطلبات التي حددها العميل. المتطلبات المتعلقة بالمنتج ولم يطلبها العميل المتطلبات القانونية. أي متطلبات إضافية تحددها المنظمة.

7-2-2 مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج يجب مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج والتي حددها العميل والمنظمة قبل التعاقد مع العميل للتأكد من أن: المتطلبات تم تحددها. حل الخلافات. المتطلبات يمكن تحقيقها. سجلات المراجعة تحفظ. عند تغيير متطلبات العملاء تتحقق المنظمة من : تغيير الوثائق المتعلقة بالتعديل. إعلام الاشخاص المعنيين.

7-2-3 الاتصالات مع العميل يجب أن تحدد المنظمة أسلوب الاتصال مع العميل فيما يخص: المعلومات عن المنتج. الاستفسارات عن أسلوب التعاقد ، والتعديلات. رد فعل العملاء بما فيها الشكاوي.

7-3 التصميم والتطوير *المراجعات والتحقق وإثبات صحة التصميم لكل مرحلة. 7-3-1 تخطيط التصميم يجب عمل خطة للتصميم تحتوي علي : *مراحل التصميم. *المراجعات والتحقق وإثبات صحة التصميم لكل مرحلة. *المسئوليات والسلطات. *تحديد التداخلات بين المجموعات المشتركة في التصميم وتسهيل الاتصالات بينها.

7-3-2 مدخلات التصميم *المتطلبات القانونية. *أي متطلبات أخري. المدخلات المتعلقة بمتطلبات المنتج سوف تعرف وتوثق وتشمل: *المتطلبات الخاصة بأداء المنتج. *المتطلبات القانونية. *أي متطلبات أخري.

7-3-3 مخرجات التصميم *تحتوي علي معايير القبول. يجب تحديد مخرجات التصميم علي أن تشمل: *توفر المعلومات المناسبة التي تحتاجها عمليات الانتاج. *تحتوي علي معايير القبول. *تعرف خصائص المنتج الضرورية لتشغيله بأمان.

في مراحل مناسبة سوف يتم مراجعة التصميم لتحديد المشاكل ومتابعة حلها. 7-3-4 مراجعة التصميم في مراحل مناسبة سوف يتم مراجعة التصميم لتحديد المشاكل ومتابعة حلها. 7-3-5 التحقق من التصميم سوف يتم التحقق من التصميم في مراحل مختلفة كما ورد في خطة التصميم.

7-3-6 إثبات صحة التصميم سوف يتم إثبات صحة التصميم في مراحل مختلفة كما ورد في خطة التصميم لضمان أن المنتج قادر علي تحقيق متطلبات الاستخدام. 7-3-7 التحكم في تعديلات التصميم تعديلات التصميم تحفظ سجلاتها وتراجع وتعتمد وتراعي تأثيرها علي التصميم ككل وعلي المنتجات السابقة.

7-4 المشتريات 7-4-1 مراقبة المشتريات المنظمة تتأكد من أن المنتجات المشتراه تتطابق مع المواصفات. المنظمة تختار مورديها طبقا لجودة توريداتهم. 7-4-2 معلومات الشراء وثائق الشراء تحتوي علي المعلومات التي تصف المنتج المشتري. 7-4-3 التحقق من المنتجات المشتراه المنظمة سوف تعرف وتنفذ الأنشطة الضرورية للتحقق من المنتجات المشتراه.

7-5 عمليات الانتاج وتقديم الخدمات 7-5-1 مراقبة العمليات المنظمة سوف تتأكد من صلاحية أي عمليات إنتاج لا تظهر عيوبها إلا عند إستخدام المنتج وذلك بالتحكم في مدخلات العملية من معدات وأفراد وخامات وإجراءات وتعليمات. 7-5-2 تمييز المنتج وتتبعه سجلات الانتاج يجب أن تظهر حالة المنتج من حيث: *مراحل الانتاج . *الفحص والاختبار0 *تمييز المنتج النهائي بحيث يمكن الرجوع إليها لحل أي مشاكل.

*يجب مراقبة معدات القياس. 7-5-3 ممتلكات العميل إذا ورد العميل أي مكونات لتركيبها في المنتج النهائي فإن المنظمة مسئوله عن الحفاظ عليها عند نقلها أو تداولها أو تخزينها وإذا ظهر أنها تسبب أي أضرار للمنتج فيجب إخطار العميل. 7-5-4 الحفاظ علي المنتجات يجب علي المنظمة أن تحافظ علي تطابق المنتج والأجزاء المكونة له أثناء التشغيل داخليا وعند تسليمه وأثناء المناولة والتعبئة والتخزين. 7-6 مراقبة معدات القياس *يجب مراقبة معدات القياس. *يجب معايرة ما يتطلب معايرة منها. *يجب حفظ سجلات المعايرة.

8- القياس والتحليل والتحسين 8-1 عام 8-2 القياس والمراقبة 8-3 مراقبة المنتج الغير مطابق 8-4 تحليل البيانات 8-5 التحسين

8- القياس والتحليل والتحسين 8-1 عام يجب علي المنظمة أن تخطط وتنفذ عمليات المراقبة والتحليل والتحسين المطلوبة لإظهار تطابق المنتج وتلبية متطلبات النظام ، والتحسين المستمر.

8-2 القياس والمراقبة 8-2-1 رضاء العملاء 8-2-2 المراجعات الداخلية المنظمة سوف تراقب معلومات رضاء العملاء كوسيلة من وسائل قياس أداء نظام الجودة وقدرته علي تلبية متطلبات العملاء. 8-2-2 المراجعات الداخلية *المنظمة سوف تنفذ مراجعات داخلية علي قترات من أجل إظهار أن نظام الجودة يطبق بفاعلية. * المراجعون يجب أن يكونوا مستقلين عن النشاط الذى يتم مراجعته.

8-2-3 قياس ومراقبة العمليات يجب علي المنظمة أن تطبق طرق مناسبة لقياس ومراقبة عمليات نظام إدارة الجودة من أجل إظهار قدرتها علي تلبية متطلبات العملاء وتحقيق أهدافها. 8-2-4 قياس ومراقبة المنتج يجب علي المنظمة أن تراقب خصائص المنتج في مراحل إنتاجه للتأكد من تطابقه مع المتطلبات . السجلات تظهر الشخص المسئول عن الافراج عن المنتج وتسليمه للعميل.

8-3 مراقبة المنتج الغير مطابق يجب علي المنظمة التأكد من أن المنتج الغير مطابق تم تمييزه ومراقبته لمنع استخدامه أو تسليمه بطريق الخطأ وأن تتخذ قرارا بشأنه: *إصلاحه *قبوله كما هو بتنازلات يعلم بها العميل *تكهنيه

*تطابق المنتج *خصائص العمليات *الموردين 8-4 تحليل البيانات يجب جمع وتحليل البيانات التي تظهر أن نظام الجودة يعمل بفاعلية كما تظهر إمكانية تحسين النظام وتشمل: *رضاء العملاء *تطابق المنتج *خصائص العمليات *الموردين

8-5 التحسين *سياسة وأهداف الجودة *تحليل البيانات *نتائج المراجعات 8-5-1 التحسين المستمر يجب علي المنظمة الاستمرار في تحسن فعالية النظام من خلال: *سياسة وأهداف الجودة *تحليل البيانات *نتائج المراجعات *مراجعات الادارة *الاجراءات التصحيحية والمانعة

8-5-2 الإجراءات التصحيحية المنظمة سوف تتخذ الاجراءات التصحيحية المناسبة من أجل التغلب علي أسباب عدم التطابق ومنع تكرار حدوثها. 8-5-3 الاجراءات المانعة المنظمة سوف تحدد الاجراءات المانعة المناسبة من اجل التغلب علي أسباب عدم التطابق المتوقع ومنع حدوثه.

الخطوات العشر للوصول إلي الآيزو 9001 والتحسين المستمر الخطوة الأولي: إنشاء بنيان مساعد الخطوة الثانية: تحديد سياسة وأهداف الجودة الخطوة الثالثة : إنشاء خطة العمل الخطوة الرابعة: عمل برنامج توعيه وتنفيذه الخطوة الخامسة: تحديد العمليات التي يشملها النظام الخطوة السادسة: اختيار أصحاب العمليات الخطوة السابعة: تحليل العمليات وإنشاء خرائط التدفق الخطوة الثامنة: تصميم وإنشاء الوثائق الخطوة التاسعة: تنفيذ نظام الجودة ، وإجراء المراجعات الخطوة العاشرة: التسجيل للآيزو وصيانة النظام الارتقاء للتحسين المستمر.

أولا : إنشاء البنيان المساعد البنيان المساعد هو التنظيم الذي سوف يقوم بإنشاء النظام ويشمل: لجنة الجودة / مراجعات الادارة يرأسها رئيس مجلس الإدارة أو نائبة وتقوم بالإشراف ومتابعة أنشطة إنشاء النظام وتذليل الصعاب وتوفير الموارد وحل الخلافات بين الأقسام والإدارات.

2. ممثل الادارة إنشاء النظام بما يتطابق مع مطالب المواصفة. 2. ممثل الادارة أحد أفراد الادارة العليا مسئول عن: إنشاء النظام بما يتطابق مع مطالب المواصفة. عرض أداء النظام علي لجنة الجودة / مراجعات الادارة. حلقة اتصال بين المنظمة والجهات الخارجية فيما يخص النظام. ينسق العمل داخل المدرسة أثناء إنشاء النظام.

ثانيا: تحديد سيا سة وأهداف الجودة أحد متطلبات آيزو 9001 لسنة 2000. متعلقة بنشاط للمنظمة. تنص علي الالتزام بالجودة والتحسين المستمر ، تراجع بصفة دورية . يوقعها رئيس المنظمة.

ثالثا : إنشاء خطة العمل يجب إنشاء خطة عمل تحتوي علي الأنشطة التي يجب تنفيذها حتي الحصول علي الشهادة كما في المقترح المرفق.

رابعا : عمل برنامج توعيه وتنفيذه يجب عمل خطة توعيه محدد بها عدد الندوات والحاضرون والتوقيتات للتدريب الآتي: *التوعية بالجودة ونظام الجودة العالمي للآيزو 9001/2000 *دور كل فرد في نظام الجودة *توعية العاملين أولا بأول بمدي التقدم الذي حدث في برنامج العمل من أجل الحصول علي الشهادة.

خامسا : تحديد العمليات التي يشملها النظام تقسم المنظمة إلي مجموعة من العمليات التي تعبر عن أقسام المنظمة المتعددة. تصمم هذه العمليات بحيث تكون مدخلاتها لا تحتوي علي تكرارات أو فجوات وتتسق مدخلاتها ومخرجاتها.

سادسا : اختيار أصحاب العمليات *صاحب العملية هو ممثل الوظيفة أو القسم الذي تنفذ به معظم أنشطة العملية. يجب اختيار أصحاب العمليات من العاملين المميزين الراغبين في العمل وأن يكون لديهم الوقت الكافي لإنشاء عملياتهم وتوثيقها وحضور اجتماعات الفريق. *صاحب العملية مسئول عن تحديد بداية العملية ومدخلاتها والأنشطة التي تشملها ومخرجاتها وتنسيقها مع العمليات الأخرى.

سابعا : تحليل العمليات وإنشاء خرائط التدفق من أهم المراحل وتستغرق وقت أطول وتنفيذها بطريقة سليمة من شأنه أن يجعل تنفيذ باقي الخطوات أسهل ويتم فيها: * تحديد الغرض من العملية ومجالها ومدخلاتها ومخرجاتها والأنشطة التي تتم بها ورسم خريطة تدفق للعملية.

ثامنا : تصميم ,إنشاء الوثائق من خلال اجتماعات أصحاب العمليات يتم مناقشة خرائط التدفق لتنسيقها مع بعضها وتحديد أنشطة كل عملية ثم يتم تدريبهم علي كتابة الوثائق وبعد التدريب يتم كتابة الاجراءات والتعليمات.

تاسعا : تنفيذ النظام ومراجعته *بعد كتابة الاجراءات والتعليمات يتم توثيقها وإصدارها وشرحها للعاملين وتنفيذها. بعد تنفيذ النظام تجري عملية المراجعات الداخلية لاكتشاف أوجه عدم التطابق وتصحيحها وتستمر المراجعات بصفة مستمرة. *إلي جانب المراجعات الداخلية تنفذ مراجعات الادارة من أجل تذليل الصعوبات وتدبير الموارد وإظهار فرص تحسين النظام.

عاشرا : التسجيل للآيزو وصيانة النظام نتيجة للجهد الصادق الذي بذل في الخطوات السابقة يصبح لا مفر من الحصول علي الشهادة. لقد أنجزت المنظمة نظام للجودة يتطابق مع متطلبات المواصفة العالمية ومراجعته وتأكدت أنه يلبي كل المتطلبات وأصبح الحصول علي التسجيل أمر طبيعي.

المراجعات الداخلية لنظام الجودة المراجعات الداخلية لنظام الجودة

مراجعة نظام الجودة المراجعة ، ما هي ولماذا؟ أنواع المراجعة وأعماقها. إنشاء وظيفة المراجعة. خطة المراجعة. تحديد الموارد. المراحل الرئيسية للمراجعة.

ما هى المراجعة ،،؟ تعريف المراجعة. الجزء الأول : المراجعة اختبار مستقل ومنظم ومخطط له لتحديد ما إذا كانت أنشطة الجودة والنتائج تتطابق مع ما هو مخطط له وتنفذ بفاعلية أم لا. آيزو 10011 مواصفة بها إرشادات لمراجعة نظام الجودة. الجزء الأول : المراجعة الجزء الثاني : مؤهلات المراجعين. الجزء الثالث : إدارة خطة المراجعة.

لماذا تجري المراجعات.؟ *توفر أدلة ملموسة عن أداء النظام. *مطلب من مطالب آيزو 9001 لسنة 2000. *من أجل المحافظة علي فاعلية نظام الجودة. *توفر فرصة لتحسين النظام. *يمكن استخدامها في المراجعة علي موردينا.

أنواع المراجعة وأعماقها يوجد عمقان للمراجعة: مراجعة نظام. مراجعة تطابق. مراجعة النظام تعني عمل اختبار عريض لنظام الجودة للتأكد من: أنه يتبع ما جاء بدليل الجودة. أن الاجراءات والتعليمات تم إصدارها وتستخدم. أنه يلبي متطلبات المواصفة. مراجعة التطابق تعني عمل إختبار عميق للأنشطة مقابل ما جاء بالإجراءات والتعليمات من أجل: تحديد مدي تطبيق الاجراءات والتعليمات. تحديد فرص تحسين الأنشطة ووثائق النظام.

أنواع المراجعة وأعماقها المراجعات الداخلية ( عادة ما تكون مراجعة تطابق) وتسمي (مراجعة الطرف الأول) وهي مراجعة بواسطة المؤسسة علي نظامها من أجل التأكد من أن نظام الجودة ينفذ كما جاء بإجراءات العمل وتعليمات التشغيل وأن النظام يعمل بكفاءة. المراجعات الخارجية (مراجعة الطرف الثاني) اختبار لنظام الجودة الحالي أو المتوقع للموردين ، ومقاولي الباطن، الوسطاء والمرخص لهم لتحديد أو التأكد من أن لديهم المقدرة علي تحقيق ما هو مطلوب منهم. مراجعات التقييم مقابل مواصفات محددة ( مراجعة طرف ثالث) تنفذ بواسطة جهة خارجية مستقلة. أو قانونية لتقييم مدي تطابق نظام الجودة مع موصفات محددة.

أسباب المراجعات المراجعات الداخلية: لصيانة النظام والمحافظة عليه. أحد مطالب الآيزو 9001 لسنة 2000. المراجعات الخارجية: لأننا نحتاج من وقت لآخر لأن نتأكد من أن نظم جودة موردينا أو الحاصلين علي رخصة تصنيع لمنتجاتنا أو مقاولي الباطن قادرين علي تلبية متطلباتنا. مراجعات التقييم مقابل مواصفات محددة: الغرض منها هو تقييم مدي تطابق نظام مؤسسة ما مع مواصفات محددة بواسطة طرف ثالث.

إنشاء وظيفة المراجعة يوجد طريقتان لإنشاء وظيفة المراجعة: إنشاء قسم مركزي للمراجعة به عدد مناسب من المراجعين المتفرغين. اختيار مجموعة من العاملين كل منهم من قسم معين وتدريبهم علي المراجعات علي أن ينفذ المراجعات المطالوبة منه إلي جانب عمله (غير متفرغين) ومن المفضل إتباع الطريقة الثانية إدارة المراجعة تتطلب تنسيق مركزي للأنشطة الآتية: عمل خطة المراجعة تدبير الموارد تنفيذ المراجعة وهذه الأنشطة عادة ما تكون مسئولية ممثل الادارة.

تدبير الموارد مراجعات نظام الجودة هي مهارات متخصصة وليست من الأنشطة البسيطة. يعرف مراجع الجودة بأنه: شخص مؤهل لإجراء المراجعات طبقا للمواصفة آيزو 19011. ليس من الضروري أن يكون المراجع متفرغ ولكن يجب أن يكون: مدرب ومؤهل. لدية خبرة مناسبة. مستقل.

المراحل الرئيسية للمراجعة مراحل المراجع أربعة: إعداد 40% أداء عملية المراجعة 40% إعداد تقرير المراجعة 10% المتابعة 10% النسبة المئوية توضح الوقت اللازم لكل مرحلة من مراحل المراجعة من إجمالي وقت المراجعة.

خطة المراجعة المراجعات الداخلية يجب أن تكون جزء من الأعمال التي تنفذها بصفة مستمرة لتحقيق أهداف المنظمة. من الضروري وجود خطة للمراجعة بدءا من المراحل الأولي لإنشاء النظام وأن تستمر هذه الخطة باستمرار النظام. تحتوي خطة المراجعة علي جميع أجزاء النظام. حجم كل جزء من أجزاء النظام يجب أن يكون من الممكن مراجعته بواسطة مراجع واحد خلال يوم عمل واحد. أنسب طريقة لتحديد مجال كل مراجعة هي إستخدام قائمة إجراءات العمل. الخطوة التالية هي تحديد تكرار مراجعة كل جزء من أجزاء النظام.

يعتمد تكرار المراجعات علي أهمية وحالة النشاط المطلوب مراجعته يعتمد تكرار المراجعات علي أهمية وحالة النشاط المطلوب مراجعته. العوامل التي تؤخذ في الاعتبار هي: عدد الانشطة الحرجة وتداخلاتها. معدل التغيير في بيئة العمل. معدل دوران العمالة في العمل. مدي تعقد العملية. عمر النظام. نتائج المراجعات السابقة.

خطة المراجعة يمكن أن تظهر مراجعات المتابعة وإنهاء الاجراءات التصحيحية في جدول المراجعات. يجب أن تحتوي خطة المراجعات علي الآتي. العملية المراجع عليها. التوقيت المخطط لتنفيذ المراجعة. التوقيع علي الخطة واعتمادها. مراجعة الخطة وتحديثها. ويجب أن يكون المراجع عليه علي علم بهذه الأنشطة.

المراجعات الغير مخططه توضح في خطة المراجعات وتنفذ عندما تتواجد شكاوي خطيرة من العملاء أو عند تواجد مشاكل رئيسية. يجب إخطار المراجع عليه في حالة المراجعات الغير مخططة قبل 24 ساعة علي الأقل من موعد تنفيذ المراجعة

خطة المراجعات الداخلية شركة : ------------------ نموذج رقم : 1 مراجعات خطة المراجعات الداخلية م العملية المراجع عليها السنة x 200 y 200 الشهر 9 10 11 12 1 2 الاسبوع التاريخ: التوقيع: يعتمد المفتاح مراجعة مخطط مراجعه التوقيع مراجعة تم تنفيذها غير مخطط مراجعة تم قفلها

إجراءات المراجعات الداخلية الإعداد تنفيذ المراجعة كتابة التقرير المتابعة

الإعداد الإعداد للمراجعات الداخلية يشمل 6 خطوات. تعيين كبير مراجعين أو فريق المراجعة (عندما يكون ذلك مناسبا). إخطار المراجع عليه. الاتفاق علي برنامج المراجعة. مراجعة الوثائق. توزيع العمل علي فريق المراجعة. إعداد قائمة التحقق.

تعيين المراجعين المراجعة الداخلية عادة ما تنفذ بواسطة مراجع واحد. في بعض الحالات تتطلب المراجعة فريق مراجعين يقوده كبير مراجعين. كبير المراجعين يجب أن يكون مؤهل لقيادة فريق المراجعة. كل المراجعين يجب أن يكونوا مدربين وعلي دراية بالمراجعات ولكن مستقلين عن العملية التي يجري مراجعتها. يجب تعيين المراجعين قبل الموعد المخطط لإجراء المراجعة بأسبوعين علي الأقل. يجب إخطار كبير المراجعين بالآتي: العملية التي سوف يتم المراجعة عليها . توقيت تنفيذ المراجعة. أسماء المراجع عليهم.

كبير المراجعين يتصل بالمراجع عليه للاتفاق علي تاريخ بدء المراجعة. إخطار المراجع عليه كبير المراجعين يتصل بالمراجع عليه للاتفاق علي تاريخ بدء المراجعة. المراجع عليه هو صاحب العملية والمشاركين في تنفيذها. يقوم كبير المراجعين بإخطار المراجع عليه بمذكرة رسمية تحتوي علي: تاريخ وتوقيت المراجعة. الغرض من المراجعة ومجالها. أسماء المراجعين. في حالة المراجعات الغير مخططة يجب إخطار المراجع عليه قبل المراجعة بـ 24 ساعة علي الأقل.

الاتفاق علي برنامج المراجعة يجب أن يتفق كبير المراجعين مع المراجع عليه علي الآتي: الوقت الذي يستغرقه كل نشاط أثناء المراجعة. توقيت الراحات. من المفضل التخطيط لبدء المراجعة بعد نصف ساعة علي الاقل من بدء العمل عند المراجع عليه. يجب تجنب التخطيط لإنهاء المراجعة في وقت متأخر ومن المفضل إكمال المراجعة قبل نصف ساعة من إنتهاء يوم العمل للمراجع عليهم. يجب أن يتصف برنامج المراجعة بالمرونة بحيث يمكن تعديله أثناء المراجعة طبقا للظروف.

إخطار بالمراجعة (للمراجع) شركة : ------------------ نموذج رقم : 2 مراجعات إخطار بالمراجعة (للمراجع) إلي: يرجي التكرم بالعلم بأنه تم تعيينك ( مراجع / كبير مراجعين) للمراجعة الداخلية ( المخططة / الغير مخططة) الآتية: رقم المراجعة: العملية المراجع عليها: تاريخ المراجعة: أعضاء فريق المراجعة: قائد فريق المراجعة: الوثائق المتعلقة بالمراجعة: التوقيع مسئول المراجعات: التاريخ:

إخطار بالمراجعة (للمراجع عليه) شركة : ------------------ نموذج رقم : 3 مراجعات إخطار بالمراجعة (للمراجع عليه) إلي: يرجي التكرم بالعلم بأنه طبقا لخطة المراجعة / سوف يتم المراجعة علي نظام الجودة طرفكم طبقا للآتي: العملية المراجع عليها: رقم المراجعة: تاريخ المراجعة: أعضاء فريق المراجعة: أ. كبير مراجعين: ب. مراجعين: برنامج المراجعة: م القســم التوقيت المراجع ملاحظات من إلي التوقيع كبير المراجعين التاريخ

مراجعة الوثائق: كبير المراجعين يقوم بتحديد الوثائق المتعلقة بالمراجعة ويحصل عليها من المراجع عليه أو مدير المراجعات ويقوم بمراجعتها وتشمل:- إجراءات العمل تعليمات التشغيل العقود المواصفات المراجعات السابقة

توزيع العمل علي فريق المراجعة: يقوم كبير المراجعين بجمع فريق المراجعة في حالة إذا كانت المراجعة تتطلب فريق من المراجعين ويقوم بعمل الآتي: وصف المراجعة ومجالها. شرح كيفية تنفيذ المراجعة. توزيع المسئوليات علي أعضاء الفريق. توزيع الوثائق علي فريق المراجعة.

إعداد قائمة التحقق قائمة التحقق تضمن إستكمال المراجعة. مطلوبة طبقا للمواصفة آيزو 19011 الجزء الأول. كل مراجع يقوم بإعداد قائمة التحقق الخاصة به ويراجعها كبير المراجعيين. يجب إعداد قائمة التحقق بالرجوع إلي وثائق نظام الجودة ذات الصلة. في حالة مراجعات التطابق تعد قائمة التحقق بتحويل كل جملة في إجراءات العمل والتعليمات إلي سؤال. يجب أن تعد قائمة الأسئلة بحيث لا تحتاج إلي أي وثيقة أخري أثناء المراجعة.

غلاف قائمة تحقق الاجــــــــــــراء : نـوع المراجعــة: شركة : ------------------ نموذج رقم : 4 مراجعات غلاف قائمة تحقق الاجــــــــــــراء : نـوع المراجعــة: إعـداد (المراجـع) : التوقيــع ( ) التاريخ : / /

شركة : ------------------ نموذج رقم : 5 مراجعات شركة : ------------------ نموذج رقم : 5 مراجعات قائمة التحقق رقم م رقم البند المتطلبات موقف تطابق النشاط التعليق / الملاحظات

تنفيذ المراجعة جلسة افتتاحية. تنفيذ المراجعة. إجتماع فريق المراجعين. تنفيذ المراجعة يتكون من 4 خطوات: جلسة افتتاحية. تنفيذ المراجعة. إجتماع فريق المراجعين. جلسة ختامية.

غرض الجلسة الافتتاحية هو تقديم فريق المراجعة إلي المراجع عليهم إذا كانوا لا يعرفون بعضهم البعض. تأكيد غرض ومجال المراجعة. مراجعة برنامج المراجعة. تخصيص مرافقين للمراجعيين إذا تطلب الأمر. تحديد موعد مبدئي للجلسة الختامية. ترتيب مكان لاجتماع فريق المراجعة. عمل ترتيبات جولة التعارف إذا تطلب الأمر ذلك.

تنفيذ المراجعة الاسئلة. الاستماع. الملاحظة. يجب إستخدام قائمة التحقق أثناء تنفيذ المراجعة. يجب أن تنفذ المقابلات مع المراجع عليهم في مكان العمل. تنفيذ المراجعة لا يقتصر علي استخدام قوائم التحقق ولكن يجب علي المراجع إستخدام: الاسئلة. الاستماع. الملاحظة.

الأسئلة استخدام لغة بسيطة. اجعل الجمل قصيرة. اسأل أسئلة مباشرة مفتوحة. وضح السؤال بسؤال آخر بسيط إذا لزم الأمر. أطلب من المراجع عليه أن يشرح وأن يدعم إجابته بالأدلة.

الاستماع: الملاحظة: اجعل جو المراجعة لطيف ليس به توتر. تغلب علي المقاطعات بدبلوماسية. تكلم قليلا. كن موضوعيا. كن صبورا. الملاحظة: خذ في الاعتبار الاشارات ( مثل نبرة الصوت ، حركات العيون ، تعبيرات الوجه ، وضع الجسم أثناء الحديث).

الأدلة الملموسة يجب أن: تفحص جيدا وتراجع وتقيم. تسجل في قائمة التحقق (خانة التعليقات). بوجه عام يجب أن تركز علي السجلات الناتجة عن العملية بعد المراجعة الأخيرة. عند تقييم الأدلة الملموسة يجب أن تأخذ في الاعتبار: استخدام نموذج محدد. السجلات كاملة في تسلسل وبدون فجوات. البيانات تتطابق مع المطالب.

لا يجب أن تستند علي أدلة وصفية ويجب أن تستوضح الأمر وتتأكد من وجود أدلة مادية. عندما يكتشف المراجع أي احتمال عدم تطابق متوقع يجب أن يبلغ المراجع عليه فورا. هذا يعطي المراجع عليه فرصة للشرح وتوضيح وجهة نظرة والتي قد تؤثر علي قرار المراجع..

إجتماع فريق المراجعة بعد انتهاء المراجعة وقبل الجلسة الختامية يقوم كبير المراجعين / فريق المراجعة بتقييم الملاحظات. كبير المراجعين / فريق المراجعة يقوم بتحليل الملاحظات ويحدد ما إذا كانت بها أوجه عدم تطابق. أي عدم تطابق يجب أن يحتوي علي أدلة ملموسة توضح الحيود عن: إجراءات العمل. المتطلبات الموثقة. عدم النجاح في تحقيق النتائج المطلوبة

مطابق غير مطابق أنظر التعليق تفاصيل عدم التطابق يقوم كبير المراجعين / فريق المراجعة بإستكمال الخانة الخاصة بموقف التطابق في قائمة التحقق بأحد 3 عبارات:؟؟ مطابق غير مطابق أنظر التعليق كل حالة عدم تطابق يتم عمل طلب إجراء تصحيحي لها. طلب الاجراء التصحيحي يجب أن يظهر به البيانات الآتية: تفاصيل عدم التطابق الاجراءات التصحيحية والمانعة نتائج المتابعة

شركة : ------------------ نموذج رقم : 6 مراجعات طلب إجراء تصحيحي شركة : ------------------ نموذج رقم : 6 مراجعات طلب إجراء تصحيحي رقم الطلب: رقم المراجعة: تاريخ المراجعة: العملية المراجع عليها: المراجع: ممثل العملية: عدم التطابق: توقيع ممثل العملية توقيع المراجع سبب عدم التطابق تويقع ممثل العملية التاريخ الاجراءات التصحيحية والمانعة تاريخ إستكمال الاجراءات التصحيحية والمانعة توقيع ممثل العملية المتابعة تاريخ المتابعة تاريخ قفل الطلب توقيع المراجع

في هذه المرحلة يملأ فقط الجزء الخاص بوصف عدم التطابق الجلسة الختامية: يحضرها: المراجع عليهم. المراجعين. ممثل للإدراة العليا إن أمكن.

الهدف من الجلسة الختامية هو إستعراض نتائج المراجعة. عرض أوجه عدم التطابق التي حرر لها طلب إجراء تصحيحي. توقيع المراجع عليه علي طلبات الاجراء التصحيحي. ترك صورة غير رسمية من طلبات الاجراء التصحيحي للمراجع عليه. الاتفاق علي تاريخ إرسال التقرير. الاتفاق علي تاريخ الرد علي التقرير توجيه الشكر للمراجع عليهم علي حسن تعاونهم. يمكن للمراجع أن يوصي: أوجه التحسين التي يمكن للمراجع عليه أن يتبناها. هذه التوصيات ليست الزام للمراجع عليه لأن مسئولية تحسين نظام الجودة تحسين مسئوليته ويجب عليه اختيار أنسب طرق التحسين التي تتلاءم مع ظروفه.

إعداد تقرير المراجعة صفحة رئيسية تحتوي علي: العملية المراجع عليها. يقوم كبير المراجعين بإعداد التقرير الرسمي للمراجعة ويوقعه ويرسله إلي المراجع عليه في الموعد المتفق عليه أثناء الجلسة الختامية وبما لا يتعدي عشرة أيام من تنفيذ المراجعة. تقرير المراجعة يشمل: صفحة رئيسية تحتوي علي: العملية المراجع عليها. تاريخ المراجعة. أسماء المراجعين. قائمة بطلبات الاجراءات التصحيحية. نوع المتابعة. الملاحظات العامة عن المراجعة.

تابع التقرير الختامي أصل طلبات الاجراء التصحيحي. يسلم التقرير بخطاب به طلب الرد علي التقرير في الموعد المتفق عليه في الجلسة الختامية. بعد استلام تقرير المراجعة يقوم المراجع عليه باستكمال الجزء الخاص بأسباب عدم التطابق والإجراءات التصحيحية والمانعة وتاريخ الانتهاء من هذه الاجراءات ويوقع عليه ويرسله إلي المراجع.

تقرير مراجعة داخلية شركة : ------------------ نموذج رقم : 7 مراجعات شركة : ------------------ نموذج رقم : 7 مراجعات تقرير مراجعة داخلية رقم المراجعة: تاريخ المراجعة: فريق المراجعة الجلسة الافتتاحية الجلسة الختامية 1- (رئيس) 1- 1- 2- ( عضو) 2- 2- 3- (عضو) 3- 3- العملية المراجع عليها: طلبات الاجراءات التصحيحية: رقم الطلب: موضوع الطلب: 1- 2- 3- 4- 5- ملاحظات عامة: المتابعة: التوقيع كبير المراجعين / المراجع

المتابعة يخطط لها. تنفذ. يكتب بها تقرير. مرحلة هامه من مراحل المراجعة لأنه إذا لم تصحح أوجه عدم التطابق التي اكتشفت فإن عملية المراجعة بأكملها تصبح بلا معني ومضيعة للوقت. الاجراءات التصحيحية والمانعة هي مسئولية المراجع عليه أما مسئولية المراجع فهي اكتشاف عدم التطابق والتأكد من أنه قد تم تصحيحه. بعد استلام الرد علي تقرير المراجعة المرفق في طلبات الاجراءات التصحيحية بعد أن إستكملها المراجع عليه وبعد انتهاء تاريخ تنفيذ الاجراءات التصحيحية والمانعة يقوم المراجع بعمل مراجعة المتابعة. مراجعة المتابعة يجب أن: يخطط لها. تنفذ. يكتب بها تقرير.

إذا إتضح أثناء مراجعة المتابعة أن الاجراءات التي اتخذت كافية لتصحيح أوجه عدم التطابق يقفل طلب الاجراء التصحيحي ويسجل ذلك علي النموذج. أما إذا إتضح أن هذه الاجراءات غير كافية لتصحيح أوجه عدم التطابق يوضح ذلك علي طلب الاجراء التصحيحي ويمنح المراجع عليه فرص أخري للتصحيح. إذا استمر المراجع عليه في عدم تصحيح أوجه عدم التطابق يقوم المراجع بإحالة الموضوع إلي ممثل الادارة ومسئول المراجعات. يجب أن يقوم المراجع بإعلام مسئول المراجعات بما يتم في المراجعة ويرسل له سجلات المراجعة مستكملة.

سجل حالة طلبات الاجراءات التصحيحية والمانعة شركة : ------------------ نموذج رقم : 8 مراجعات سجل حالة طلبات الاجراءات التصحيحية والمانعة م رقم الطلب الجهه عدم التطابق تاريخ المراجعة اسم المراجع تاريخ استكمال تاريخ تاريخ ملاحظات المرسل لها الاجراءات المتابعة قفل الطلب التصحيحية