Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
Published byNikola Bláhová Modified over 8 years ago
1
Český Aeroholding a Letiště Praha 13. ledna 2016 Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA 1
2
Agenda 1.ČSA - aktuální situace 2.Český Aeroholding – shrnutí 2015 3.Letiště Václava Havla Praha – aktuální výsledky a strategie 2
3
Struktura Českého aeroholdingu (ČAH) k 1. 4. 2015 3
4
Stabilizace ČSA 2014 - 2015 Společně s KAL jsme stabilizovali ČSA díky schválení a důslednému naplňování restrukturalizačního plánu Výsledky ČSA za 2014 – snížení ztráty a zlepšování ukazatele „cena vs. výnos na sedadlo kilometr“ Travel Service vstoupil do stabilizované, i když stále křehké firmy 3 principy fungování ČSA v nové akcionářské struktuře za účelem hledání synergií: 1. obchodní samostatnost, 2. dodržování soutěžního práva, 3. nakládání s informacemi Co se povedlo s KAL: - Restrukturalizační plán, vč. příplatku mimo základní kapitál - narovnání rentability linky do Soulu přejednáním leasingové smlouvy na A330 (linka bude pokračovat i v 2016) Co se nepovedlo s KAL: - stále jednáme s KAL o změně akcionářské smlouvy - ČSA potřebuje plán dalšího rozvoje, ne přežívání - transferující cestující jen 4% 4
5
Výsledky ČSA (1-8/2015) 5 ths. CZK 1-8/20151-8/2014 Tržby5 305 0656 426 687 Náklady5 212 2886 690 484 Nepravidelná doprava (chartery)-9 054-3 326 Provozní zisk83 723-167 123 Za rok 2015 je očekávaný provozní zisk +250 Mil CZK (z toho cca +140 Mil CZK linka Praha - Soul) Za rok 2014 byla ztráta –631 Mil CZK (z toho cca –164 Mil CZK linka Praha – Soul)
6
6 Letiště Václava Havla Praha (LVHP) bude první volbou pro zákazníky pro spádovou oblast České republiky, jižního Polska a příhraničního Saska a preferovaným přestupním uzlem. Vize Důvěrné 1.Důraz na bezpečný a spolehlivý provoz 2.Atraktivní prostor a služby vysoké kvality 3.Rozvoj leteckých aktivit 4.Optimalizace provozních kapacit 5.Rozvoj Airport city 6.Divestice aktivit nesouvisejících s Vizí Strategie
7
Firemní kultura vyjádřená našimi hodnotami BEZPEČNOST ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA KONKURENCESCHOPNOST ODPOVĚDNOST OTEVŘENOST 7
8
KoncepceStrategieStav Koncepce údržby ploch (stroje na údržbu)Optimalizace provozních kapacitschváleno Koncepce obměny RTGBezpečný a spolehlivý provozschváleno Koncepce oprav plochOptimalizace provozních kapacitschváleno Koncepce bezpečnosti (vč. org.změny)Bezpečný a spolehlivý provozschváleno Koncepce leteckého obchoduRozvoj leteckých aktivitschváleno Koncepce hasičského záchranného sboruBezpečný a spolehlivý provozschváleno Koncepce vnějšího perimetruBezpečný a spolehlivý provozschváleno Koncepce Řízení kvality, safety a procesůOptimalizace provozních kapacitschváleno Koncepce podzemních objektů (kolektory)Optimalizace provozních kapacitschváleno Koncepce ochrany hlukových pásemOptimalizace provozních kapacitzadáno ke zpracování Koncepce LPH a APHOptimalizace provozních kapacitzadáno ke zpracování Koncepce správy budovOptimalizace provozních kapacitzadáno ke zpracování Koncepce SVP – autoprovozOptimalizace provozních kapacitfinalizováno, bude schvalováno Koncepce společenské odpovědnostiAtraktivní prostor a služby vysoké kvalityzadáno ke zpracování Koncepce VIPAtraktivní prostor a služby vysoké kvalityzadáno ke zpracování Koncepce parkinguAtraktivní prostor a služby vysoké kvalityzadáno ke zpracování Koncepce neleteckého obchoduAtraktivní prostor a služby vysoké kvalityzadáno ke zpracování Koncepce autobusyOptimalizace provozních kapacitzadáno ke zpracování Koncepce služby PRMOptimalizace provozních kapacitzadáno ke zpracování Koncepce předávání informacíOptimalizace provozních kapacitzadáno ke zpracování Koncepce biologické ochrany letištěBezpečný a spolehlivý provozzadáno ke zpracování Koncepce rozvoje datových sítíOptimalizace provozních kapacitzadáno ke zpracování Koncepce MHD na LKPRAtraktivní prostor a služby vysoké kvalityzmíněno v začátcích ŘV, zatím neřešeno 8 Důvěrné Koncepce – přehled: schválené a rozpracované Source:Český Aeroholding – Controlling Date: 11. leden 2016
9
Zefektivňování skupiny ČAH (2014 - 2015) Z celkové hodnoty ČAH 70 mld. CZK představuje Letiště Václava Havla cca 69,5 mld. CZK. Prověření 2000 smluv, identifikováno 465 příležitostí k pře-soutěžení, úspora na 3-leté bázi 150 Mil CZK. Snížení platů managementu (až o 40%), redukce počtu manažerů (top management o 31%, střední management o 16%), srovnání mezd s trhem u všech pozic (u vybraných ne-manažerských pozic se mzdy naopak zvýšily). Snížení počtu členů DR ČAH z 9 na 5. Navýšení výnosů neleteckého obchodu LP o 1 mld Kč na 3-leté bázi (+500 Mil nové parametry smlouvy a walk-through s Aelií, +360 Mil směnárny, +140 Mil ostatní služby – Aeroparking, balení...). Zlepšení struktury financování = předčasné splacení úvěru EIB, nový úvěr KB ve výši 5 mld. Kč, úspora v nákladech dluhu cca 230 mil. Kč, čekáme zlepšení ratingu Moody´s na A2. Posilujeme transparentnost – zveřejnili jsme účetní závěrky podle IFRS od r. 2008, výsledky 2014 v 6/2015. Nový Etický kodex a Hodnoty Zvyšování externí konkurenceschopnosti dceřiných společností, zejména Czech Airlines Technics Realizujeme prodej 6 x A320 – forma pronájmu s povinností odkupu (předpoklad v 1.pol. 2016).... Investujeme do bezpečnosti a oprav LP (pojezdové dráhy, křižovatky) 9
10
Přes výpadek výnosů ČSA a růstu mzdových nákladů očekávají klíčové společnosti skupiny ČAH růst EBT (HV před zdaněním) o 125 MCZK 10 Důvěrné Růst výnosů z leteckých a komerčních aktivit Výpadek výnosů ČSA (snížený výkon, prodej letadel) nahrazen externími partnery Úspora vybraných provozních nákladů 5% Růst mzdových nákladů o (kolektivní vyjednávání 2+2% a 128 nových pozic spojených s růstem provozu a požadavky BRS) Úspora finančích nákladů (refinancování úvěru EIB) EBT (MCZK) SkutečnostForecastPLÁN ∆ PLÁN 2016 x FCST 2015 201420152016 ČAH + LP-1142 3532 518165 CSAH-1497744-33 CSAT6114-7 -2572 4412 566125
11
11 Růst nákladů na opravy a investice je důsledkem zanedbání dlouhodobé údržby v minulých letech a je v souladu s koncepcí. Zároveň je rozvojem v souladu se strategií. Důvěrné Největší odkládané opravy: TWY (82 mil. CZK) RWY 12-30 (10 mil. CZK) Parking C (6 mil. CZK) Hydroizolace T1 (tunel) (5 mil. CZK) Kolektory (5 mil. CZK) -> viz strategie a koncepce Největší odkládané investice: TWY a plochy (241 mil. CZK) Pasové filtry (35 mil. CZK) Ochrana perimetru (14 mil. CZK) Autobusy (31 mil. CZK) Provozní IS a průmyslová síť (25 mil. CZK) Hangáry (18 mil. CZK) Terminál 1 – střecha (17 mil. CZK) -> viz strategie a koncepce Source:Český Aeroholding – Controlling Date: 11. leden 2016
12
Historicky nejvíce lokálních pasažérů odbaveno z Prahy v 2014 12 Letiště Praha - 2014 Celkem odbaveno přes 11 mil. cestujících (o 1,6 % více než ve 2013), lokální cestující + 5,7% (překročen rekord z 2008) 2008: 12,6 mil., z toho 25% transfer – 2014: 11,1 mil., 4% transfer 2015 a dále 2015 - předpoklad 11,9 mil. cestujících (nárůst +6,5%) 134 destinací a 60 dopravců (TOP země: Velká Británie, Německo, Itálie, Rusko, Francie) 6 nových dopravců (např. Hainan Airlines, Airberlin, Air Cairo) 27 nových destinací v letním letovém řádu (ČSA, SmartWings, Jet2.com, Ryanair a Volotea) / 13 linek s navýšením kapacity LP předpokádá ve střednědobém horizontu růst počtu cestujících v průměru o 3,5 % ročně Projekt zvýšení bezpečnosti Rozvoj letiště – zlepšování produktu a služeb na LP (PIP) Počet odbavených lokálních cestujících na LP (mil.) (zdroj LP)
13
13 Aktuální stav letištních ploch: září 2015 V případě neinvestování do oprav a údržby ploch bude v budoucnu omezen provoz z důvodu oprav a bezpečnosti. Důvěrné Source:Český Aeroholding – Controlling Date: 11. leden 2016
14
14 Žádoucí stav letištních ploch: výhled 2019 Důvěrné Source:Český Aeroholding – Controlling Date: 11. leden 2016
15
15 42% z celkových investic jde do obnovy majetku, 14% do bezpečnosti a 44% do dalšího rozvoje Letiště. Důvěrné Source:Český Aeroholding – Controlling Date: 11. leden 2016
16
Měníme letiště ve prospěch cestujících -Kompletně nová nabídka parkovacích služeb Aeroparking (nový brand, nová navigace, zjednodušené online rezervace, aktuálně 8 dní od 590 Kč - přes snížení ceny tržby rostou). -Upravená nabídka v našich vlastních restauracích Globe a Praha (nová menu, snížení cen, jídla od 80 Kč a pivo za 45 Kč). Ceny snižují i naši partneři ve vybraných restauracích v neveřejné části). -V průběhu letní sezóny otevřeno 6 nových provozoven a všude v areálu LVH dostupná balená voda pod 1 EUR/27Kč. 16
17
Pracujeme na střednědobém rozvoji letiště -Aktualizace rozvojové studie širšího územního celku, tzv. Airport City -Urbanisticko – dopravní soutěž na architektonické řešení veřejného prostoru před Terminály 1 a 2 s cílem vytvořit novou koncepci využití (vč. celkového dopravního řešení). -Měření dráhové kapacity (poslední aktualizace 2005) společně s Řízením letového provozu a organizací Eurocontrol -Terminálová kapacita (vybíráme partnera pro projekt, naposledy aktualizováno v 2007). -Změny interiéru Letiště s cílem posílit symboliku Prahy a ČR (společně s Chapman Taylor). První viditelné změny předpokládáme v průběhu 2016. 17
18
18
Similar presentations
© 2025 SlidePlayer.com. Inc.
All rights reserved.