1. Bokslutskommuniké 2015

2. Viktiga händelser 2015 Bokslutskommuniké 2015 Hälso- och sjukvård Angereds Närsjukhus invigdes den 10 september SÄS fick det europeiska kvalitetspriset för arbete med ökad patientsäkerhet SkaS fick Vårdförbundets pris för arbete inom barn- och ungdomspsykiatri samt för arbete med mobil närvård Vårdval Rehab uppnådde i hög grad tillgänglighetskravet avseende tid inom sju dagar. Andelen patienter som var nöjda med tillgänglighet och delaktighet inom Vårdval Rehab ökade Folktandvården tog sin nya mobila enhet i bruk Regional utveckling Kollektivtrafikens arbete för att stärka mänskliga rättigheter och tillgänglighet rankades högst i landet Västra Götalandsregionen bjöds in av regeringen att delta i Sverigeförhandlingen ElectriCity invigdes i juni Utbyggnadstakten för bredband på landsbygden var fortsatt hög Sociala investeringsmedel för minskad ohälsa bland barn och unga inrättades Plan för fossiloberoende år 2030 har tagits fram

3. Större händelser 2015 Bokslutskommuniké 2015 Kultur Göteborgsoperan hade urpremiär av den nyskrivna operan Notorious En kulturplan för åren 2016-2019 antogs av Regionfullmäktige Asyl- och immigrantsituationen Ökning av människor på flykt till Sverige påverkade VGR:s verksamheter. Främsta utmaningarna gällde och gäller: brist på tolkar svårigheter med information om hur vård ska sökas omhändertagande av traumatiserade personer VGR startade en utbildning i svenska för att snabbare kunna få till exempel läkare i arbete

4. Ekonomi

5. Revisionens granskning pågår… Bokslutskommuniké 2015 Kända noteringar som kommer i rapporten: Interna korta fordringar och skulder har bokats som externa. Åtgärder vidtagna. Ingen resultatpåverkan. Tvist Västfastigheter - Peab. Fordringar på 75 mnkr har bedömts som osäkra. Har påverkat resultatet.

6. Positivt koncernresultat med 761 mnkr 2015 Bokslutskommuniké 2015

7. Positiv budgetavvikelse med 709 mnkr Bokslutskommuniké 2015

8. Intäkterna är 7 procent högre än föregående år och 1 procent högre än budgeterat Bokslutskommuniké 2015

9. 5 procent högre kostnader än föregående år men utfallet är något bättre än budgeterat Bokslutskommuniké 2015

10. Hälso- och sjukvård har en negativ budgetavv. på –138 mnkr, övriga verksamheter går bättre än planerat Bokslutskommuniké 2015

11. Akutsjukhusen har negativa budgetavvikelser, SÄS klarar sin godkända budgetavvikelse (-45) och SkaS hamnar nära sin (-62). NU -79 (-60) Bokslutskommuniké 2015

12. Extra ersättningar till akutsjukhusen i november och december Bokslutskommuniké 2015 *Extra ersättningar = ersättningar som ej var kända för förvaltningarna då de utbetalades i november och december.

13. De flesta verksamheterna inom tillväxt och utveckling redovisar positiva budgetavvikelser Bokslutskommuniké 2015

14. Övriga verksamheter redovisar positiva budgetavvikelser Bokslutskommuniké 2015

18. God likviditet i december 2015 Bokslutskommuniké 2015

19. Investerat kapital som andel av budgetramar, 2015 Bokslutskommuniké 2015 (mnkr) Belopp (mnkr)Utfall 2015Budget 2015 Fastigheter:1 4711 972 Utrustning:1 6091 628 Totalt:3 0803 600

20. Investeringar Bokslutskommuniké 2015

21. Regionfullmäktiges finansiella mål Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna (utgår 2016). Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till 3 000 mnkr. Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel. Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating. Bokslutskommuniké 2015

22. Personal

23. De totala personalkostnaderna har ökat med 3,3 procent jmf med 2014 varav 1/3 volym ökning. Bokslutskommuniké 2015

24. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor var 6 mnkr under december månad 2015 (9 mnkr december 2014) Bokslutskommuniké 2015

25. Kostnader för ssk bemanningsftg 2014 och 2015 (mnkr)

26. Antalet nettoårsarbetare ökar främst inom HoS Bokslutskommuniké 2015 Nettoårsarbetare = summan av de anställdas sysselsättningsgrader reducerad för ledighet (hel månad) exkl semester

27. VGR:s förvaltningar har ökat antalet nettoårsarbetare de senaste åren Bokslutskommuniké 2015 Avser VGR:s förvaltningar Nettoårsarbetare = summan av de anställdas sysselsättningsgrader reducerad för ledighet (hel månad) exkl semester

28. Merparten av ökningen av antalet nettoårsarbetare sker på SU och SÄS Bokslutskommuniké 2015

29. Sjukfrånvaron har planat ut under hösten men på en hög nivå Bokslutskommuniké 2015 Avser VGR:s förvaltningar

30. Prestationer

31. Fler prestationer än budgeterat och föregående år Sjukhusens sammanvägda prestationer per månad och ack Bokslutskommuniké 2015

32. Sjukhusens prestationer 1,6 % högre än budget Sjukhusens prestationer ack 2015 jmf med budget Bokslutskommuniké 2015

33. Tillgänglighet och väntetider

34. VGR uppnår inte vårdgarantimålet på 100% Målfakta Besök: 100 % av de vårdgaranti-patienter som väntar på ett första besök ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initierades. Behandling: 100% av de vårdgaranti-patienter som väntar på behandling ska ha väntat högst 90 dagar på behandlingsstart, räknat från det datum då begäran om behandling initierades. Bokslutskommuniké 2015

35. Fakta Bilden visar andel vårdgarantipatienter som väntat högst 60 dagar på besök/behandling per månad inkl. patienter som själva valt att vänta. Andel med högst 60 dagars väntan på besök och behandling Bokslutskommuniké 2015

36. Tid till läkare och vistelsetid, akutmottagningar VGR totalt Målfakta TTL: Det som mäts är tid till första kontakt med läkare (TTL), Målet är att TTL ska vara högst 60 minuter för minst 60 procent av besöken TVT: Det som mäts är total vistelsetid (TvT), tid från ankomst till avslut. Målet är att TVT ska vara högst fyra timmar för 90 procent av besöken. Bokslutskommuniké 2015