1. berasaskan Balanced Scorecard
Pelaporan & Penilaian
Pencapaian UTM
berasaskan Balanced Scorecard
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
(Tahun 2015)

2. KAI OWNER Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)
Pendaftar
Bendahari
Ketua Pustakawan
Canseleri
a) Pengarah Kanan, UTM International
b) Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat
c) Pengarah, UTM Technology Entrepreneurship Centre

3. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2015)*
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
*Peratus pencapaian dikira menggunakan sasaran tahunan (Jan-Dis 2015) sebagai denominator.
Quarterly reporting = a
Biannual reporting = b
Annual reporting = c
Jumlah keseluruhan KAI = a + b + c
Tahap Pencapaian
Bilangan KAI
Peratusan (%)
≥ 100% 6 55
90% - 99% 1 9
60% - 89% 3 27
< 60%
Jumlah KAI Dilaporkan 11
100.00

4. Key Amal Indicators 2015 KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2015
Reporting
Status Till Dec
TNCP (OCS)
S5.1: UI GreenMetric World University Ranking* 95
Annually
117
S5.2: Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)*
BP2
BP3
TNCP (CICT)
L2.3: Peratusan pencapaian piawaian ICT*
94%
90%
L3.1: Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja
95%
68.7%
TNCP (CCIN)
S7.1: Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 30
Quarterly 91

5. Key Amal Indicators 2015 KAI Owner KEY AMAL INDICATOR TARGET 2015
Reporting
Status Till Dec
TNCP (CCIN)
P4.1: Bilangan projek baharu berasaskan industri* 30
Quarterly 37
P4.2: Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (CBPR)
2.5 juta
2.50 juta
Pej. Bendahari & Pej. TNCP
F 2.1 Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik*
RM145 juta
juta
Pej. TNCP & Unit Endowmen
F 2.2 Endowmen (kumulatif)
RM80 juta
85.40 juta
F 2.3 Sumbangan entiti perniagaan*
RM3 juta
Annually
RM 0.05 juta
Pej. TNCP & Pej. Bendahari
F 3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets*
RM20 juta
32.32 juta
*KAI baharu bagi tahun 2015

6. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2015)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & OCS
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2015
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 1.
S5.1
UI GreenMetric World University Ranking* 86 95
117
81.20%
Pemberitahuan oleh pihak urusetia yang hanya memaklumkan pengumpulan data dan mengemaskini data melalui lawan web urusetia. (
Terdapat sub-kriteria baru yang diwujudkan oleh pihak urusetia UI Greenmetric 2015 dan UTMCS telah mengenalpasti PTJ yang mempunyai maklumat berkenaan data tersebut. [Smart Building Programme, Total of carbon footprint, water recycling and Water Efficient programme, Average passengers of each campus bus, The approximate travel distance of a vehicle each day inside campus only ( in kilometers)]
Kaedah pengumpulan data dari PTJ memerlukan follow-up beberapa kali sama ada melalui ataupun telefon.
Pihak UTMCS telah memohon pihak urusetia membuat makluman secara rasmi melalui kepada pihak universiti tentang pengisian UI GreenMetric pada masa akan datang.
Mengenalpasti inisiatif yang dilaksanakan di peringkat PTJ agar mendapat data yang lebih terperinci. Seperti contoh, pihak Pejabat HEMA melaksanakan inisiatif lestari di kolej kediaman dan pelaksanaan Green Data Centre oleh pihak CICT sebagaimana yang dicadangkan oleh MAMPU.
Kerjasama yang diberikan oleh PTJ agar dapat memberi maklumbalas dengan segera tentang pengumpulan data-data tersebut.

7. UI Greenmetric Ranking

8. UTM’s Ranking Performance in UI Greenmetric 2013-2015
Categories UIGM
Total Points
2013
2014
2015
Setting & Infrastructure
1500
649
718
769
Transportation
2100
962
1325
753
Education
507
652
Water
1800
750
600
390
Energy and Climate Change
1360
1025
Waste
1425
1575
Overall Ranking 99 86
117
*Universitas Indonesia Green Metric

9. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2015)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & OCS
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2015
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 2.
S5.2
Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)*
BP1
BP 2
BP 3
150%
Proses pengiraan Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon yang menggunakan sistem LCCF memerlukan data yang komprehensif.
Kerjasama dari PTJ berkaitan pengumpulan data diterima terlalu lama sebelum dapat dihantar ke urusetia MGTC untuk proses penggredan
Pengumpulan data akan dilaksanakan mengikut suku tahun agar data yang diterima dapat dihantar ke urusetia MGTC.

10. S5.2 Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)

11. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2015)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CICT
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2015
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 3.
L 2.3
Peratusan Pencapian piawaian ICT -
94%
90%
95.74%
-Kekurangan bajet selenggara peralatan komputer
-Masalah bekalan peralatan ICT
-Kekerapan bekalan elektrik UTM terputus. Pemantauan keperluan janakuasa elektrik (genset) untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan IT di pusat data UTM.
-Perkhidmatan CICT yang melibatkan pihak ketiga seperti YES WiFi di kolej kediaman
-Bajet ICT diberi keutamaan untuk memastikan perkhidmatan ICT tidak terganggu
-Pemantauan berterusan dan efektif
-Kajian semula keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak YES dan cadangan penyelesaian jangka panjang

12. L2.3 Peratusan Pencapian Piawaian ICT Tahun 2015
Purata Keseluruhan 90%
Security Incident (98%)
Availability (99%)
Customer Satisfaction (85%)
Support Service - Penyelesaian dari ADU-IT (85%)

13. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2015)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & PHB
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2015
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 4.
L 3.1
Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja 71
95%
68.7%
72.3%
Kajian Kampus Kondusif dilakukan secara manual dengan mengedarkan set soalselidik kepada PTJ dan pihak PTJ perlu mengedarkan semula kepada staf akademik dan staf bukan akademik.
Soalselidik Kampus Kondusif (Pelajar) yang kurang mendapat maklumbalas.
Set soalselidik akan dilaksanakan secara atas talian pada masa akan datang.
Soalselidik akan diagihkan melalui pensyarah agar pelajar dapat mengisi set soalselidik Kampus Kondusif (Pelajar) bagi memudahkan pengumpulan set kajian tersebut.

14. THE CONDUCIVE LEVEL AT UTM JOHOR BAHRU CAMPUS
Main Factor
Value Level of Conducive
Level of Conducive
Factor 1 : Ecosystem Environment in Campus
0.682
Moderately Conducive
Factor 2 : Food & Beverage Outlets
0.699
Factor 3 : Indoor Environment for Class & Office.
0.611
Factor 4 : Transportation Facility in Campus
0.636
Factor 5 : Environment of External Building
0.731
Factor 6 : Sport Facility
0.764
Level of Conducive (Percentage)
0.687 (68.7%)
Conducive Achievement 2015
(Based on Percentage of Balanced Scorecard Achievement University)
72.13% -
Table 1: The level of conduciveness
Pearson Correlation Coefficient (ρ)
Pearson Category
Swiscow criteria (1997)
Level of Conduciveness
0 – 0.39
Weak
Weak correlation
Not Conducive
0.40 – 0.59
Moderate
Moderate correlation
Less Conducive
0.60 – 0.79
Strong
Strong correlation
Moderate Conducive
0.80 – 1.0
Very Strong
Very Strong correlation
Conducive

15. Pencapaian UTM berasaskan BSC (Januari – Disember 2015)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2015
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(c = b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 5.
S7.1
Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 21 30 91
303.3%
No current utilisation of CE Impact rating established across stakeholders and type of programme
Poor identification of CBPR projects across generic research based projects
Poor understanding and drive for embedded teaching and learning CE to all faculties
Lack of sustainable CE projects implemented for Johor
Poor strategic and sustainably planned o stakeholder engagement with local authorities
Establish CE impact rating with respective stakeholders
Clear dissemination and knowledge understanding of CBPR projects
Embedding CE projects across CBPR, teaching and Learning and Outreach across the newly proposed Johor Strategic Management Centre
Conduct more strategic level stakeholder engagement across Local Authorities.

16. University & Community 201591
Community
Engagement
Projects 36
CBPR Projects
RM2.5mil
Fund received for CE programmes 33
Community Outreach programmes 22
Service Learning projects

17. Pencapaian UTM berasaskan BSC (Januari – Disember 2015)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2015
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(c = b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 6.
P4.1
Bilangan projek baharu berasaskan industri* - 30 37
123.3%
1. Non available marketing kits across economic clusters
2. Lack of ICOE
entrance across economic clusters
3. Synergized engagement across economic clusters
HEK to develop marketing kits across economic clusters comprising of RA expertise
Industry-based strategic engagement to increase IL across research, teaching and learning and outreach via prioritized economic clusters
Energizing AICC cluster engagement with anchor companies ICOEs

18. P 4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri (Januari-Dis 2015)
No.
Fakulti/COE
Project title
Industry partner 1
Ibnu Sina Institute for Scientific & Industrial Research
Modelling and Optimization of Product Related to Clay for Cleansing Method in Islam
MIFF Marketing (M) Sdn. Bhd 2
Fakulti Kejuruteraan Kimia
Modelling and Optimization of Product Design of Off Grid Decentralised Power Generation Using Biogas from Palm Oil Mill Effluent (POME)
Green & Smart Sdn. Bhd 3
Infrared Technology for Detecting VOC by Ganoderma Bionense
Agri Diagnostic Sdn. Bhd 4
Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Diagnostic Tool for Sophisticated Thermal Camera
Reliacraft Engineering Sdn Bhd 5
Quality Control for Bull Semen
Putra Al Mawashi Genetics Sdn Bhd 6
Institut Pembangunan Bioproduk
Production and Optimisation of Palm Kernel Shell (PKS) as Biocharcoal
Bio Arang Resources Sdn Bhd 7
Fakulti Komputeran
Blueprint sistem bersepadu agihan zakat MAIM (Majlis Agama Islam Melaka) dan perundingan aplikasi MyAsnaf
Gates IT Solution Sdn. Bhd. 8
UTM Razak School
Perkhidmatan menjalankan kerja pemetaan teresstrial laser scanning (TLS) di terowong ppergau, Setesen Janakuasa Pergau, Jeli Kelantan
TNB Research Sdn. BHD

19. P 4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri (Januari-Dis 2015) samb…
No.
Fakulti/COE
Project title
Industry partner 9
FGHT
Pengukuran titik kontrol dan RTK detail untuk projek bekalan air luar bandar ulu layar, betong Sarawak
Saland Survey Services Perkhidmatan Ukur Saland Kuching Sarawak 10
FKA
Soil investigation works for proposed site at Sedeli Kechil
Aneka Alunan Sdn. Bhd. 11
AIS
Basic Security Training
Mega MHS Holdings Sdn. Bhd. 12
FKK
Conducting waste characteristics Study at Bali Denpasar, Indonesia
JFE Engineering Corporation, Singapore 13
Production of Rubber-based Dampers for Construction Industry in Malaysia
Doshin Rubber Products (M) Sdn. Bhd. 14
NatureKiss
Nature Kiss Sdn Bhd 15
IBD
Commercialization of rejuvenating products based on VCO, Mas Cotek, Kacip Fatimah
Phyto Biznet Sdn. Bhd. 16
Building Automation System at Wisma TV Angkasapuri
STT Technologies Sdn Bhd 17
UTSB
PLUS Menora-Meru Tunnel (SCADA) & Energy Management SystemPhase 2
Teras Technology Sdn Bhd (a subsidiary company of PLUS) 18
(Enhancement Of Biogas Production And Utilization Of Bioxcell)
Malaysian Bio-Xcell Sdn Bhd 19
Enhance Pusat Darah Negara Capabilities Using Online Database And Mobile Applications)
Pusat Darah Negara 20
(Kaedah Pendekatan Pendidikan Holistik Dalam Pengajaran Dan Latihan Kemahiran Di Jabatan Penjara Malaysia
Jabatan Penjara Malaysia 21
Pembangunan Kolej Kediaman pelajar di Hab Pendidikan Tinggi Pagoh
Tunas Selatan contruction sdn. Bhd

20. P 4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri (Januari-Dis 2015) samb…
No.
Fakulti/COE
Project title
Industry partner 22
IBD
Kerjasama dalam bidang penyelidikan dalam membangun dan dan memproses bahan asas bagi membuat baja organik
All Cosmos Industries Sdn Bhd 23
RMC
Penyelidikan bertajuk 'New Method development for cappilary electrophoresis in environmental monitoring'
Allied Chemists Laboratory Sdn Bhd 24
Penyelidikan bertajuk 'pre-clinical studies of synacinn polyherbs as diabetes herbal supplement '
Proliv Life Sciences Sdn Bhd 25
WCC / FKE
Frequency Front -End System For Wireless Local Area Network ,Point To Point Link
TECHCARE INNOVATION SDN. BHD. 26
FKK / IPASA
A Microwave Irradiation Method For Producing Polyethersulfone Membrane
MEMPEC PLT 27
FKK / Prospect
1. Optimal Heat-Software for the Rapid and Efficient Automation of Heat Recovery in Process Plants 2. Optimal Water-Software for Maximum Water and Energy Reductions in Industrial and Urban Buildings 3.Optimal Audit-A Software for Energy, Wastewater and Gas Emission Audit and Analysis
OPTIMAL SYSTEMS ENGINEERING SDN. BHD. 28
FKM
joint research, joint publications, teaching and training, students and staff attachment, consultation projects, turbocharger design and application other related fields in future
Advance Turbo Sdn Bhd 29
R&D&C halal cleaning and sanitary products
MIFF Marketing (M) Sdn Bhd 30
FBB
Kerjasama bertujuan penyelidikan, perkongsian pengalaman, pengetahuan dan membangunkan dalam bidang makanan kesihatan berasaskan herba dan homeopati
Farmina Bio Plus Industries and Consultants Sdn Bhd

21. P 4.1 Bilangan Projek Baharu Berasaskan Industri (Januari-Dis 2015) samb…
No.
Fakulti/COE
Project title
Industry partner
31.
FKE
Enhancement of signal parameters estimation for RF power sensors in the presence of 1/f noise
Collaboration Research in Engineering, Science & Technology Centre (CREST) & Keysight Technologies Microwave Products (M) Sdn Bhd
32.
Evaluating the Potential use of Accident Sludge (SW204)
IFFCO (Malaysia) Sdn Bhd
33.
 FKK
Pre-clinical Studies of Synacinn Polyherb as Diabetes Herbal Supplement
Proliv Life Sciences Sdn Bhd
34.
Rural Electrification using POME Biogas as Renewable Resource
Green & Smart Sdn Bhd
35.
FKK
Ship Emissions Analysis at Pasir Gudang Port
Lembaga Pelabuhan Johor, Pasir Gudang
36.
Ship Emissions Analysis at Tanjong Pelepas
Lembaga Pelabuhan Johor, Tg. Pelepas
37.
FKM
Air Traffic Management System in Malaysia
Advanced Air Traffic Systems (M) Sdn Bhd

22. Pencapaian UTM berasaskan BSC (Januari –Disember 2015)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & CCIN
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran Tahun 2015
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2015
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(c = b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 7.
P4.2
Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti
RM2.244 juta
RM2.5 juta
RM 2.50 Juta
100.33%
Silo and lack of synergy across CE bidding process
Poor local authorities engagement with researchers/academics
Strategic engagement across CE clusters
Need to strategize to get global CE funds
Poor relationship with global CE funders/corporations/grant organisers
Lack of strategic CSR engagement with Directors
Increase CSR engagement with industry partners which we have current linkages
Development of the cluster-based CE engagement council with local authorities for the Skudai Innovation Valley (SIV)
Establishment of the CENi (Community Engagement Innovation Network) across SIV Clusters
Get in touch with UNESCO, UNICEF, MERCY, IDB for potential global CE projects
Conduct CSR engagement and market UTMs Community-based projects with GLCs more rigourously

23. P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (Jan- Dis 2015)
 Bil
Nama Projek
Kos 1
Development of interactive mobile courseware for slow learner children
40,000.00 2
pengajaran Al-Qurankepada pelajar-pelajar kategori masalah pembelajaran melalui ICT
15,000.00 3
Program juruteran bersama masyarakat 4
Pemindahan teknologi kertas nenas (pinapaper)
50,000.00 5
Penyelidikan RTC 6
Duta Universiti
150,000.00 7
RTC - MesHELP
29,000.00 8
HEWM
200,000.00 9
Penghasilan baja dan makanan haiwan melalui pengurusan sisa kanji
34,000.00 10
Transformasi kediaman flat menjadi persekitaran kediaman kondusif melalui penglibatan komuniti
35,000.00 11
Projek penanaman pokok Tin menggunakan kaedah sistem fertigasi 12
We Are Family
500.00 13
SPE-UTM SC International Charity to Philippines 14
SPE UTM Charity Month [UTM Top Bidder 2015] 15
Sehati Sejiwa : Bebaskan Mimpimu Warnai Jiwamu
200.00 16
Lambaian Di Bawah Bayu [UTM Top Bidder 2015]
4,000.00 17
Hidup Penuh Erti [UTM Top Bidder 2015]
1,000.00 18
Serve Love Care With Us 2015 (SeLcUs'15) 19
Khidmat Masyarakat Perkampungan Orang Asli 2014 (KIMPOS'14)
3,000.00 20
The Conquerance : Future of Women in Engineering Field 21
Malaysia Anti Corruption Social Responsibility (MACSR)
2,000.00 22
Jalinan Kasih Bersama Anak Autism
300.00 23
COMMITTEE HUNTER PROGRAM 24
NANGAN TERINDAH KASIH TERCIPTA 25
BAKTI SISWA

24. P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (Jan- Dis 2015) samb...
 Bil.
Nama Projek
Kos 26
Bakti Amal 2015
200.00 27
A COMMUNITY-BASED STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF FLOOD EMERGENCY WARNING SYSTEM IN MALAYSIA
46,200.00 28
DESIGN OF AFFORDABLE HOUSE SYSTEM FOR DISASTER AFFECTED AREA AND FOR GENERAL COMMUNITY.
65,000.00 29
Modelling and Optimization of Product Related to Clay for Cleansing Method in Islam
30,000.00
Misi Bantuan Pasca Banjir I
5,000.00 30
Misi Bantuan Pasca Banjir II 31
International Forum on Political and Economic Trend in South East Europe
10,000.00 32
Hapuskan Denggi - Gotong Royong I
2,000.00 33
Hapuskan Denggi - Gotong Royong II
1,500.00 34
Community - CEBA'15
39,826.00 35
A Day with SMILE 36
Ihya Ramadhan
5,310.27
- Sahur Perdana
- Buka Perdana
- Qiamulai
- Bersamamu
(Gelandangan)
- Agihan Bubur Lambuk 37
e-Marketing
31,250.20 38
Community
40,651.00 39
Warung Halal - Komuniti bersama Selebriti 40
Hapuskan Denggi - Gotong Royong III
2,500.00

25. P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (Jan- Dis 2015) samb...
 Bil.
Nama Projek
Kos 41
FIESTA'15
26,880.90
- Derma Darah &
Pemeriksaan Kesihatan
- Summer Camp (Anak
Yatim)
- Pameran POLIS, JPAM,
IJN
- Sukan bersama
Komuniti & Mahasiswa
- Jualan Gerai
- Forum PERDANA 42
Program Khidmat Masyarakat Pej. Pendaftar
10,000.00 43
Community Transformation Through Social Entrepreneurship
11,440.00 44
Enhance Pusat Darah Negara Capabilities Using Online Database And Mobile Applications - Pusat Darah Negara
126,000.00 45
Kaedah Pendekatan Pendidikan Holistik Dalam Pengajaran dan Latihan Kemahiran Di Jabatan Penjara Malaysia - Jabatan Penjara Malaysia
82,000.00 46
Enhancement Of Biogas Production And Utilization Of Bioxcell (Nusajaya)
197,000.00 47
Projek Komuniti di Kemboja
30,000.00 48
Projek Sungai Bunus Education Centre - River of Life Public Outreach Programme
884.00 49
Pembangunan Pusat Tapak Baja Kompos
117,000.00 50
Production of Rubber-based Dampers for Construction Industry in Malaysia
153,000.00

26. P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (Jan- Dis 2015) samb...
 Bil.
Nama Projek
Kos 51
Projek Rintis Pendidikan, Pengurusan & Transformasi Sisa Organik Taman Hutan Bandar
5,000.00 52
Program Khidmat Pendidikan 1 Malaysia
1,000.00 53
Program Khidmat Komuniti "Hidup Penuh Erti'
3,000.00 54
Lawatan Sambil Belajar & Khidmat Komuniti
2,350.00 55
Program Khidmat Komuniti
492.00 56
Program Eksplorasi Kepimpinan 57
Program Sejambak Kasih Semurni Insan
3,500.00 58
Aktiviti Riadah Dan BBQ Seksyen 3
200.00 59
Program Sehari Bersama Pegawai Perlihitan
2,565.00 60
Aktiviti Lawatan Pembelajaran Berinteraksi Seni Warisan 61
Program Mahasiswa Bersama Masyarakat 1.0 62
Program Jelajah Komuniti
6,000.00 63
Program Budi Penyayang UTM-Calvary Challenge Home
1,800.00 64
Program Latihan Ujian Praktikal & Khidmat Masyarakat 65
Program Bersama Komuniti Warga Emas 66
Program Perkhidmatan Kelab Suka Belajar (Aktiviti Pendidikan)
2,500.00 67
Program "We Love Community" 68
Pembangunan laman web inisiatif kerjasama universiti
30,000.00 69
Pembekalan sistem rawatan air mudah alih osmosis balikan bagi mangsa banjir
100,000.00

27. P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (Jan- Dis 2015) samb...
 Bil.
Nama Projek
Kos 70
Membina Asas Matematik Murid Berkeperluan Khas Dengan Kit Pembelajaran Numicon
509,000 71
Mudah Membaca Bagi Kanak-Kanak Disleksia Dengan Menggunakan Buku E dan Ko Qr 72
Aplikasi Membaca Mudah Alih Untuk Kanak-Kanak Down Sindrom di Persatuan Sindrom Down Syndrome KL 73
Pembangunan Kelestarian Kesihatan dan Kecergasan Pusat Jagaan Orang Tua Nur Hasanah, Beranang, Selangor 74
Membangunkan Mikro Turbin Banki Secara Lestari Bagi Mempertingkatkan Taraf Hidup Serta Eko-Pelancongan di Kg. Sungai Tiang, Taman Negeri Royal Belum 75
Water Supply For Underprivileged Community in Endau, Johor 76
Kelestarian Transformasi Pembangunan Sosio-Ekonomi Penduduk Kg. Sg. Tiang, Hutan Royal Belum 77
Program Penghasilan Pengisi (Filler) Daripada Sekan dan Jerami Padi di Kampung Semaloi, Endau, Mersing, Johor 78
Pembangunan Semula Persekitaran SMK Dabong, Kuala Krai, Kelantan Melalui Pendekatan Penglibatan Komuniti 79
Penubuhan Skuad Asatizah Muda dari Kalangan Kanak-Kanak Jalanan Kg. Periok – Chow Kit untuk Komuniti Anak-Anak Istimewa 80
Membaik Pulih Projek Sistem Penuaian Air Hujan, Kg. Air Papan, Mersing, Johor 81
Projek transformasi komuniti melalui keusahawanan sosial
9,000 82 83
Projek baja dan composting
10,000 84
Ekspedisi saintifik Kundasang Kesedaran bencana
60,000
JUMLAH KESELURUHAN
2,508,349.37

28. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2015)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari .
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis 2015
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(c = b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 8.
F 2.1
Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik*
juta
145 juta
juta
73.4%
-Pengurangan mahasiswa undergraduate
-Kutipan yuran berdasarkan garis panduan KPM dan kelulusan universiti.
-Seminar dan program yang dilaksanakan tidak menyeluruh dari setiap fakulti.
Sasaran dipantau rapi melalui jawatankuasa Financial Sustainablity.

29. RINGKASAN PENDAPATAN BERASASKAN AKADEMIK JAN – DIS 2015
KAI
Detail
Sodo
Bajet
NOV 2015
F 2.1 1
Fees UG & PG (H / H89003)
Yuran Pelajaran
H72004
U (Mengurus)
54,966,979.37
Yuran Pendaftaran
H72005
207,771.34
Yuran Pengajian Sem 3
H72007
820,629.96
Yuran Perkhidmatan
H72008
8,249,792.51
Yuran Seminar/Kursus
H89003
1,650.95 2
Courses & Workshop - gross
A (Amanah)
2,138,700.69 3
Seminar & Conferences
2,117,851.66 4
Consultancy COE
5,395,508.74 5
Lab Services Fees
1,235,079.61
Hasil Pengujian
H89005
1,162,854.11 7
Sumbangan UTM AIS
E14081
451,993.00 8
Sumbangan UTM Razak School
E14082
1,685,853.14 9
Sumbangan UTM IBS
E14083
1,929,570.96 10
Peruntukan Program
H89006
26,054,251.18
15,000.00
JUMLAH KESELURUHAN
106,433,487.22

30. Pencapaian UTM berasaskan BSC (Jan - Disember 2015)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Unit Endowmen
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran Tahun 2015
Sasaran
Jan - Dis
(a)
Pencapaian Jan - Dis
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(c = b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 9.
F2.2
Endowmen (Kumulatif)
RM 49 juta
RM 80 juta
80 juta
85.40 juta
106.75%
Tiada dana untuk menjalankan aktiviti-aktiviti/ promosi bagi meningkatkan dana endowmen
Menubuhkan Tabung Pengurusan Endowmen di mana 10% daripada semua pulangan pelaburan dijadikan sumber kewangan tabung ini.

31. RM 5,000,000
RM 20,471,579
RM 30,000,000
RM 9,463,505
RM 2,270,875

32. F2.2 Endowmen (Kumulatif)

33. F2.2 Endowmen (Kumulatif) samb...

34. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2015)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
10.
F 2.3
Sumbangan entiti perniagaan
0.46 juta
3 juta
0.05 juta
1.6%
Sumbangan adalah berdasarkan prestasi kewangan tahunan anak syarikat.
*Penyumbang yang dinyatakan adalah dari pihak UTSB sebanyak RM 50k
Kajian semula tentang perjanjian perkongsian keuntungan antara UTM dan anak syarikat.

35. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Disember 2015)
PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) & Bendahari
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran 2015
(a)
Pencapaian Jan-Dis
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan)
11.
F3.1
Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets*
30.36 juta
20 juta
32.32 juta
161%
Pulangan kewangan keatas pembangunan tanah hanya akan berlaku setelah pembangunan disiapkan dan bermula operasi atau aktiviti perniagaan.
Cadangan pembangunan tanah dari pemaju lebeh cenderung kepada penjualan tanah.
Perkara berkaitan pentadbiran tanah seperti nilai, status dan syarat guna tanah banyak mempengaruhi Model Bisnes pembangunan tanah dan menyebabkan tempoh masa lama untuk mencapai persetujuan / perjanjian dan mula pembangunan di tapak.
Pembangunan tanah yang mempunyai unsur komersil perlu melibatkan PBT serta agensi luar lain dan memerlukan masa untuk kelulusan perancangan dan pembangunan.
Proses perancangan dan tawaran atau perundingan pembangunan perlu di cekapkan dan cepatkan.
Perundingan kaedah pembangunan atau Model Bisnes perlu dilaksanakan dengan lebih berkesan termasuk persediaan fakta dan maklumat lengkap lebih awal dan melibatkan mereka yang mahir dengan skop pembangunan atau bisnes yang ingin dilaksanakan.
Peningkatan kompetensi staf sedia ada dan kerjasama berkesan dengan pakar dalaman serta mengguna khidmat pakar luar atau perunding.
Meningkatkan rangkaian dan persefahaman serta sokongan dengan PBT dan semua agensi luar yang berkaitan.
Menyediakan Pelan Induk Pembangunan (Fizikal) Kampus. Perlu pastikan ianya bertepatan dan memenuhi keperluan Pelan Strategik Universiti.

36. F3.1 : PENDAPATAN YANG DIJANA DARI AKTIVITI UNLOCKING OF ASSETS
Bil.
Hasil
Umum Mengurus (RM)
Tabung Amanah (RM) 1.
Sewaan Kenderaan
162,418.05
26,000.05 2.
Sewa Perumahan Universiti
594,221.00
31,461.16 3.
Sewa Jangka Panjang (CIMB / AFFIN / SHELL)
61,090.80
44,316.00 4.
Sewa Bangunan / Kondominium
30,727.81
3,252,585.36 5.
Sewa Tempat Rekreasi
9,553.79
88,473.12 6.
Sewa Kemudahan Telekomunikasi
509,593.02
90,246.43 7.
Sewa Ruang Iklan
14,314.73
1,156.61 8.
Sewa Ladang
128,545.29 - 9.
Sewa Dewan dan Bangunan Utama
120,756.89
214,757.28
10.
Sewaan Tanah Pajakan
328,301.88
11.
Sewa Dewan Kuliah / Makmal
29,664.44
191,926.13
12.
Sewa Kolam Renang
16,926.22
13.
Yuran Asrama
15,110,938.98
3,829,786.62
14.
Jualan Buku
260.00
1,597,796.47
15.
Hasil Klinik Mahasiswa
1,101,458.74
1,241,776.47
16.
Sewa Arked Pelajar
408,605.23
24,287.13
17.
Sewa Kantin Asrama
71,952.80
18.
Sewa Ruang Umum
652,956.99
981,819.54
19.
Sewa Lain-lain Kemudahan
700,369.81
29,334.93
20.
Sewa Dewan Serbaguna dan Kemudahan Sukan
623,400.76
JUMLAH
20,035,730.25
12,286,050.28
JUMLAH KESELURUHAN
32,321,780.53

37. If only……………………