1. Standard PEFC za sledljivost lesa (Chain of Custody) PEFC ST 2002:2010
29. februar 2012 – Ljubljana
Zavod za certifikacijo gozdov

2. Standard PEFC za sledljivost lesa (Chain of Custody)
1 – Predstavitev podjetja Bureau Veritas
2 – Uvod
3 – Minimalne zahteve za sistem vodenja
4 – Metoda fizičnega ločevanja
5 – Procentna metoda
7 – Dodatki standardu
8 – Proces certifikacije

3. 1 – Predstavitev podjetja Bureau Veritas

4. Predstavitev podjetja Bureau Veritas
10/11/ :54
Predstavitev podjetja Bureau Veritas
Geografska razširjenost
Glede na prihodek
Ustanovljen leta 1828
Vodilni ponudnik storitev preverjanja skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, zdravja, varnosti, okolja in družbene odgovornosti:
Razvejana mreža več kot 1000 pisarn in 330 laboratorijev v 140 državah
zaposlenih
Področja delovanja družbe nudijo širok nabor storitev:
Kontrola, testiranje, presoje, certificiranje, upravljanje s tveganjem, svetovanje in usposabljanje
Vrsta dejavnosti po SKD: M , Tehnično preizkušanje in analiziranje
strank po vsem svetu
S in J Amerika
19%
Azija in Pacific 27%
Francija 21%
EMEA*
33%
* EMEA:
Evropa – brez Francije
Srednji Vzhod
Afrika
7 področij delovanja družbe Glede na prihodek
Storitve javnega značaja in mednarodna trgovina 6%
Pomorstvo 12%
Izdelki široke potrošnje
14%
BV is a global services company
Define QHSE: our services help customers to mitigate their risks related to quality, health, safety and environmental issues
Well balanced portfolio with 8 global businesses
Assist customers to manage QHSE risks across industries
Strategy: to be leader in each of them
Service 280,000 customers globally and locally
Industrija 23%
Certificiranje 11%
Kontrole in periodični pregledi; zdravje, varnost in okolje 16%
Gradbeništvo 18%
s_quintp\Bureau Veritas\06 Truth Analyst Presentation (New Template).ppt 4

5. Predstavitev podjetja Bureau Veritas
10/11/ :54
Predstavitev podjetja Bureau Veritas
Pomorstvo
Klasifikacija in certificiranje ladij in opreme, ocena modelov, tehnične študije, usposabljanje
Industrija
Ocenjevanje skladnosti industrijske opreme in napeljav s predpisi in zahtevami strank od zasnove investicije do prenehanja uporabe opreme in napeljav
Storitve vključujejo pregled projektne dokumentacije, nadzor vgradnje opreme in napeljav, nadzor proizvodnega procesa, ocena investicije, certificiranje izdelkov in s tem povezane storitve kot npr. neporušne preiskave
Zdravje varnost in okolje, kontrole in periodični pregledi
Periodični pregledi opreme in napeljav, preverjanje skladnosti z zakonskimi predpisi in zahtevami strank
Storitve se nanašajo na električne napeljave, požarno varnostne sisteme, dvigala in dvižne naprave, tlačno opremo in druge delovne stroje.
Kontrole, presoje, meritve in testiranja področja zdravja in varnosti pri delu ter okoljske odgovornosti
Tehnična podpora in pomoč odjemalcem pri vodenju in organiziranju področja zdravja in varnosti pri delu
Gradbeništvo
Ocenjevanje skladnosti gradbenih projektov z lokalno zakonodajo in drugimi standardi na področju gradbeništva od faze projektiranja do izgradnje
Storitve vključujejo pregled projektne dokumentacije, skladnost s splošnimi pravnimi akti, tehnični nadzor, koordinacijo varstva na gradbišču, preizkušanje gradbenih materialov, finančni nadzor in skrbni pregled
Certificiranje sistemov vodenja
Certificiranje sistemov vodenja in procesov kakovosti, zdravja in varnosti, okolja in družbene odgovornosti v skladu z veljavnimi standardi
Presoje druge stranke vezane na specifične zahteve odjemalcev ali posebne standarde Bureau Veritas
Izdelki široke potrošnje
Storitve usmerjene na reševanje težav in vprašanj s področja varstva potrošnika: nadziranje izdelave, testiranje in certificiranje izdelkov (tekstil, pohištvo, igrače, hišne električne in elektronske naprave)
Ocene in revizije tovarn in proizvodnih linij, družbene odgovornosti, svetovanje in usposabljanje
Highlight:
Diversity of portfolio of businesses
Ability to assist clients with respect to all their QHSE requirements
Strong growth potential (geographies, new services)
Strong cross-selling potential between BV businesses
Details by business to mention
Marine: oldest activity within the group
IVS: mainly in Europe
HSE: recent built activity with bulk of business in France, UK and USA
Certification: Strong cross-divisional platform
GSIT: focus on emerging countries (Africa, Latin America and Middle- East)
Do not: comment on history of each business (done on slide after)
Storitve javnega značaja in mednarodna trgovina
Kontrole pred vkrcavanjem, rentgenska skener kontrola, verifikacija ustreznosti uvoženega blaga, zavarovanje količine in kakovosti blaga, sledenje blaga pri transportu.
Sedem globalno razširjenih področij storitev zagotavlja visoko rast in priložnost navzkrižne ponudbe storitev (cross – selling)
s_quintp\Bureau Veritas\06 Truth Analyst Presentation (New Template).ppt 5

6. 2 – Uvod

7. Uvod
Sledljivost lesa in ostalih gozdnih proizvodov je proces ravnanja z informacijo glede izvora proizvodov, ki izvirajo iz gozda ki omogočajo organizaciji da daje točna ter preverjene izjave glede vsebine certificiranega materiala
Certificirane surovine so surovine, katerih izvor je definiran v deklaracijah o sledljivosti lesa in ostalih gozdnih proizvodov.
Certificirani proizvod je tisti, ki vsebuje certificirane surovine, potrjene s sledljivostjo lesa in ostalih gozdnih proizvodov .
Nevtralne surovine so surovine, pri katerih je izvor pri preračunu certificiranega odstotka ocenjen kot nevtralen.
Druge surovine so surovine, ki niso certificirane ali nevtralne surovine.

8. Uvod Les Papir Certificiran gozd Gozdno gosp. Proizvodnja celuloze
papirnica
Trgovec s papirjem
Tiskar
Končni uporabnik
CoC

9. 3 – Minimalne zahteve za sistem vodenja

10. Minimalne zahteve za sistem vodenja
Splošne zahteve
Odgovornosti in pooblastila
Vodstvo organizacije mora imenovati predstavnika vodstva, ki bo imel vse odgovornosti in pooblastila za upravljanje sistema sledljivosti v organizaciji.
Dokumentirane procedure
Opis toka surovine v procesih proizvodnje/prodaje ter opredelitev produktnih skupin,
Organizacijska struktura ter odgovornosti in pooblastila v povezavi s sistemom sledljivosti,
Procedure za sistem sledljivosti, ki vključujejo vse zahteve tega standarda.
Arhiviranje zapisov
za obdobje 5 let
Človeški viri / zaposleni
kompetentnost zaposlenih
Nadzor in kontrola
notranje presoje
vodstveni pregled

11. Minimalne zahteve za sistem vodenja
Reklamacije
Organizacija mora vzpostaviti procedure za odpravo reklamacij, vezanih na sistem sledljivosti, ki jih prejme od dobaviteljev, strank ali drugih subjektov.
Podizvajanje
Sistem sledljivosti mora vključevati tudi dejavnosti podizvajalcev, ki so vključeni v proizvodnjo certificiranih izdelkov.
Organizacija mora imeti pisen dogovor z vsemi podizvajalci. Z dogovorom mora biti zagotovljeno, da so certificirani material/proizvodi fizično ločeni od drugih materialov/proizvodov.
Program notranje presoje v organizaciji mora vključevati tudi presoje aktivnosti proizvajalcev.

12. 4 – Metoda fizičnega ločevanja

13. Metoda fizičnega ločevanja
Splošne zahteve za fizično ločevanje
Organizacija, katere certificirani material/proizvodi niso pomešani z drugimi materiali/proizvodi, ali kjer se da certificirane materiale/proizvode prepoznati v vseh procesih, naj uporabijo metodo fizičnega ločevanja.
Metoda fizičnega ločevanja se lahko uporablja tudi za certificirane proizvode z različno vsebino certificiranega materiala.
Identifikacija na nivoju dobavitelja
Organizacija mora od vseh dobaviteljev certificiranega materiala zahtevati kopijo certifikata sledljivosti lesa ali drug dokaz, da je dobavitelj certificiran.
Ločevanje certificiranega materiala/proizvodov
Certificirani material/proizvodi z različnim deležem certificiranega materiala morajo biti prepoznavni v celotnem procesu proizvodnje/prodaje, tudi v skladišču. To se lahko zagotovi na naslednje načine:
fizično ločevanje lokacije proizvodnje/skladiščenja, ali
fizično ločevanje v smislu časovnega ločevanja, ali
jasna prepoznava certificiranega materiala/proizvodov v procesu.

14. Metoda fizičnega ločevanja
Kako prepoznati izvod materiala in kako prepoznati, če je material certificiran?

15. Metoda fizičnega ločevanja
Prodaja in označevanje na certificiranih proizvodih
Ob prodaji/pošiljanju certificiranih proizvodov stranki, mora organizacija stranki predložiti kopijo certifikata sledljivosti lesa (ali druga dokazati, da je certificirana). Organizacija mora stranke obvestiti, če je prišlo do spremembe obsega certifikata.
Organizacija mora izdati edinstven dokument, vezan na dobavo prodanih/poslanih certificiranih proizvodov ter shraniti kopijo tega dokumenta. Na dokumentu mora biti navedeno:
naziv stranke,
naziv dobavitelja,
identifikacijo proizvoda,
količino dobavljenega posameznega proizvoda,
datum dobave, obdobje dobave ali datum fakturiranja,
formalni CoC zahtevek izvora materiala (vključno z odstotkom certificiranega material) – za vsak posamezni proizvod na dokumentu,
dobaviteljevo številko certifikata sledljivosti lesa ali drugega dokazila, da je dobavitelj certificiran.

16. 5 – Procentna metoda

17. Procentna metoda Uporaba Opredelitev produktnih skupin
v organizacijah, ki mešajo certificirane in necertificirane materiale/proizvode.
Opredelitev produktnih skupin
Spremljanje odstotka po zahtevah standarda je vezana na produktno skupino v kateri je lahko en tip proizvodov ali več sorodnih tipov (npr. sorodna vrsta in podoben izkoristek), ki se proizvajajo na eni lokaciji.
Identifikacija na nivoju dobavitelja
Ista zahteva kot v primeru metode fizičnega ločevanja (znane morajo biti vse informacije, namenjene prepoznavi in potrditvi izvora nabavljenega materiala).

18. Procentna metoda Izračun certifikacijskega odstotka
Organizacija mora po spodnji formuli izračunati certificirani odstotek za vsako produktno skupino in za vsako ločeno časovno obdobje proizvodnje:
Organizacija mora izračunati certificirani odstotek na osnovi merske enote, ki je skupna vsem vstopnim materialom v proizvodu, za katerega se izračuna odstotek.
Pc …… certificirani odstotek
Vc …… količina certificiranega materiala
Vo …… količina drugega materiala

19. Procentna metoda Prenos izračunanega odstotka na proizvod
Povprečna procentna metoda (5.4.1)
Količinsko kreditna metoda (5.4.2)
Povprečna procentna metoda
Organizacija, ki uporabi povprečno procentno metodo, mora uporabiti izračunani odstotek za vse proizvode produktne skupine, za katero je izračunan odstotek.
Primer: Če je izračunani odstotek v 3 mesečnem časovnem obdobju 54%, so lahko vsi proizvodi, izdelani v tem obdobju, prodani/posredovani s tem odstotkom.

20. Procentna metoda Količinsko kreditna metoda
Organizacija mora izračunati količinski kredit na enega od naslednjih načinov:
izračuna certificirani odstotek in ga pomnoži s količino končnih proizvodov (primer 1)
ali
pomnoži količino vhodnega materiala z izračunanim razmerjem med materialom in proizvodom (primer 2 in primer 3).
Primer 1: Če je certificirani odstotek za produktno skupino v časovnem obdobju 54% je bilo končnih proizvodov 100 ton, znaša količinski kredit podjetja 54 ton končnega proizvoda.
Primer 2: Če je količina vhodnega materiala 70 m3 (npr. 100 m3 z zahtevkom 70% PEFC certified) in je razmerje vhod/proizvod 0,60 (npr. iz 1 m3 hlodov se izdela 0,6 m3 desk), je organizacija dosegla 42 m3 količinskega kredita desk.
Primer 3: Če se je organizacija odločila, da bo 54 ton količinskega kredita uporabila za končni proizvod, lahko proda ali 54 ton kot 100% PEFC Certified ali kot x ton certificiranega proizvoda kot y% PEFC certified, pri čemer je x * y porabljeni kredit (npr. 77 ton proizvoda je lahko prodano kot 70% PEFC Certified -> 77t * 0,70 = 54 ton).

21. Procentna metoda
Z vsako dostavo vseh certificiranih proizvodov mora biti povezan dokument, na katerem so razvidne vsaj naslednje informacije: (iste zahteve kot pri metodi fizičnega ločevanja).
(a) naziv stranke,
(b) naziv dobavitelja,
(c) identifikacijo proizvoda,
(d) količino dobavljenega posameznega proizvoda,
(e) datum dobave, obdobje dobave ali datum fakturiranja,
(f) formalni CoC zahtevek izvora materiala (vključno z odstotkom certificiranega materiala) – za vsak posamezni proizvod na dokumentu,
(g) dobaviteljevo številko certifikata sledljivosti lesa ali drugega dokazila, da je dobavitelj certificiran.

22. 6 – Dodatki standarda PEFC ST 2002:2010

23. Dodatki standarda PEFC ST 2002:2010
Dodatek št. 1: Tehnične zahteve za PEFC deklaracijo za “PEFC certificirane materiale”
Dodatek št. 2: Izvajanje zahtev za izogibanje uporabe surovin iz spornih virov (PEFC Due Diligence System DDS)
Dodatek št. 3: Implementacija standardov sledljivosti gozdnih proizvodov za družbe z več lokacijami
Dodatek št. 4: Zahteve glede socialne varnosti ter zdravstvene in varnostne zahteve v verigi skrbništva

24. Dodatek št. 1: Tehnične zahteve za PEFC deklaracijo za “PEFC certificirane materiale”
Organizacija bo za poročanje vsebine PEFC-certificiranih materialov v končnih izdelkih uporabila zahtevek »x% PEFC Certified«.
Certificirani materiali
gozdno-lesni mate1rial, ki ne izvira iz gensko spremenjenih organizmov in ga dobavitelj dobavi skupaj s svojim zahtevkom »x% PEFC Certified«, s certifikatom PEFC oziroma z dokumentom, ki potrjuje, da ima dobavitelj certifikat, priznan s programom PEFC.
recikliran material (razen izdelkov, opremljenih z zahtevkom »PEFC Certified«).
Opomba: izraz »dokument, ki potrjuje, da ima dobavitelj certifikat, priznan s programom PEFC,« velja v primeru certificiranja upravljanja gozdov na skupni ali regionalni ravni in certificiranja verige skrbništva na več lokacijah (skupno), če je dobavitelju posredovan dokument o obsegu certifikata, priznanega s programom PEFC. 24

25. Dodatek št. 2: Izvajanje zahtev za izogibanje uporabe surovin iz spornih virov
Priloga 2 : PEFC Sistem skrbnostnega pregleda (PEFC Due Diligence System – DDS) z namenom preprečitve uporabe surovine iz spornih virov
Organizacija mora vpeljati tri korake PEFC DDS, ki vključujejo:
samoizjavo dobavitelja,
oceno tveganja in
upravljanje “visoko tveganih” dobav.
[Prepovedano je uporabljati drevesne vrste CITES, les iz držav, proti katerim so bile uvedene ZN/EU sankcije, genetsko modificirani les in les pridobljen zaradi spremembe gozda v negozdne površine.]

26. Dodatek št. 2: Izvajanje zahtev za izogibanje uporabe surovin iz spornih virov
Samoizjava dobaviteljev
Organizacija mora od vseh dobaviteljev materiala, ki je vključen v PEFC DDS zahtevati podpisane samoizjave, da dobavljeni material ne izvira iz spornih virov. Izjema je dobava materiala neposredno od lastnikov gozdov iz države organizacije, pri čemer mora organizacija na osnovi kriterijev vodenja PEFC DDS dokazati, da je država “nizko tvegana”.
Ocena tveganja
Organizacija mora izvesti oceno tveganja za surovino, ki je kupljena iz spornih virov, ki so zajeti v obseg PEFC DDS.
Rezultat ocene tveganja je klasifikacija surovine kot “visoko tvegana” ali kot “nizko tvegana”.
Ocena tveganja mora biti izvedena na temelju:
verjetnosti, da se v državi/regiji izvora materiala izvajajo aktivnosti, opredeljene v definiciji spornih virov (verjetnost na nivoju države/regije);
verjetnosti, da v dobavni verigi ni bilo mogoče prepoznati morebitnih spornih dobav (verjetnost na nivoju dobavne verige).

27. Verjetnost na nivoju dobavne verige Verjetnost na nivoju države/regije
Dodatek št. 2: Izvajanje zahtev za izogibanje uporabe surovin iz spornih virov
Ocena tveganja
Organizacija mora opredeliti tveganje kot kombinacijo verjetnosti na nivoju države/regije in na nivoju dobavne verige. Material je klasificiran kot visoko tvegan, če sta tako verjetnost na nivoju države/regije, kot verjetnost na nivoju dobavne verige ocenjeni kot “visoko tvegana”.
Visoko
tvegana
Visoka Nizka
Verjetnost na nivoju dobavne verige
Visoka Nizka
Verjetnost na nivoju države/regije

28. Dodatek št. 2: Izvajanje zahtev za izogibanje uporabe surovin iz spornih virov
Upravljanje visoko tveganih dobav
Organizacija mora vzpostaviti program potrditve dobav, klasificiranih kot “visoko tvegane” s strani druge ali tretje stranke. Program potrditve mora zajemati:
identifikacijo celotne dobavne verige in gozdno gospodarskih enot iz katerih izvira material;
nadzor na terenu in
korektivne ter preventivne ukrepe.

29. Dodatek št. 3: Implementacija standardov sledljivosti gozdnih proizvodov za družbe z več lokacijami
Cilj tega dodatka:
Smernice za implementacijo zahtev sledljivosti gozdnih proizvodov v družbi z mrežo lokacij
Družba z več lokacijami je družba, v kateri je določena »glavna uprava« (v kateri so dejavnosti načrtovane, nadzorovane in upravljane), in mreža lokalnih poslovalnic ali podružnic (v katerih so izpeljane dejavnosti). Poslovalnice morajo imeti zakonsko in pogodbeno vez z glavno upravo družbe.
Primer:
organizacije, ki poslujejo s franšizami ali podjetji z več poslovalnicami s povezanimi obrati prek skupnega lastništva, upravljanja ali druge organizacijske povezave
skupine neodvisnih zakonitih družb, ki so bile ustanovljene in delujejo za namen certifikacije verig skrbništva (skupina proizvajalcev). Kot glavna pisarna lahko služi ustrezna trgovinska zveza ali kateri koli drug pravni subjekt z ustreznimi izkušnjami

30. Dodatek št. 4: Zahteve glede socialne varnosti ter zdravstvene in varnostne zahteve
Obseg
Ta dodatek vključuje zahteve, vezane na varnost in zdravje pri delu ter delavske pravice, ki temeljijo na Deklaraciji o temeljnih načelih in pravicah na delu, 1998 (sprejela Mednarodna organizacija dela):
Organizacija mora dokazati svojo zavezanost, da bo spoštovala družbene zahteve in zahteve varnosti in zdravja pri delu, ki so opredeljene v tem standardu, zlasti da:
delavcem ni preprečena možnost povezovanja, izbire predstavnika in kolektivnih pogajanj z delodajalcem,
ne uporablja se prisilno delo,
ne uporablja se delavcev, starih manj kot 15 let oz. delavcev, ki bi morali biti udeleženi v obveznem šolstvu, če so starejši od 15 let,
delavcem se ne zanika enakih možnosti pri zaposlovanju in obravnavanju,
pogoji dela ne ogrožajo varnosti in zdravja.

31. 7 - Proces certifikacije

32. Proces certifikacije ... Dogovor Pogodba o izvedbi presoje
Vloga za pripravo ponudbe
Vloga za začetek postopka
Predlog – ocena
Dogovor
Pogodba o izvedbi presoje
Postopki pred presojo
Priprava sistema
Glavna presoja
Izdelava poročila glavne presoje
...
Priprava na presojo
Certifikacijski organ
Kandidat 32

33. Kontrolna presoja (letna)
Proces certifikacije
Odločitev o certifikaciji (pregled poročila glavne presoje)
...
Pozitivna
Certifikat
Kontrolna presoja (letna)
Pozitivna, toda
Negativna
Izvedba korektivnih ukrepov
Zavrnitev
Odločitev o podaljšanju certifikata
Ohranitev statusa certificirane organizacije oziroma recertifikacija
Certifikacijski organ
Kandidat 33

34. Proces certifikacije Veljavnost certifikata PEFC je 5 let
Certificiranje PEFC, je v osnovi zelo podobno ostalim certifikacijskim postopkom (ISO …), pri čemer pa ima nekaj specifičnih zahtev:
Različni standardi glede na različne aktivnosti organizacije
Obsežno poročilo presoje

35. Certificiranje in Bureau Veritas
Stranka nas kontaktira in izrazi pripravljenost, da pridobi certifikat PEFC.
Po elektronski pošti ji posredujemo osnovne podatke o PEFC ter obrazec SF01 RFQ – podatki o podjetju
Na osnovi podatkov, ki jih pridobimo v obrazcu SF01 RFQ se seznanimo z delovanjem podjetja, katere produkte želi certificirati, število zaposlenih, lokacije, kjer bo potekala presoja ter morebitne že pridobljene certifikate (npr. ISO)

36. Proces certifikacije

37. Proces certifikacije

38. Proces certifikacije

39. Certificiranje in Bureau Veritas
Na osnovi pridobljenega obrazca pripravimo kombinirano ponudbo / pogodbo. V primeru, da se stranka strinja z vsebino ponudbe in ceno nam vrne podpisane prve štiri strani ponudbe, ki postanejo pogodba.
Stranka se z nami dogovori o terminu presoje. En teden pred presojo nam mora poslati vso dokumentacijo, vezano na implementacijo sistema sledljivosti. Istočasno presojevalec pripravi plan presoje, tako da lahko stranka organizira prisotnost odgovornih oseb (ni nujno, da so ves čas presoje prisotni vsi vodje posameznih procesov)
Po uspešno zaključeni presoji presojevalec pripravi poročilo, ki ga posreduje v pregled v tujino. Pregled poročila ter izdaja certifikata trajata cca. 3 tedne.

40. Proces certifikacije Povzetek:
Povpraševanje organizacije ►vprašalnik RFQ
Prijava organizacije v postopek ► podpis pogodbe
Načrtovanje predpresoje (ni obvezna)
Izvedba predpresoje ► Poročilo predpresoje
Načrtovanje glavne presoje
Izvedba glavne presoje ► Poročilo glavne presoje
Certifikacijska odločitev in izdaja certifikata ► Certifikat
Načrtovanje in izvedba kontrolnih presoj (4) ► Poročilo kontrolne presoje

41. Vprašanja ali komentarji?