1. Cheltuielie suportate întru realizarea Programului Naţional de Profilaxie şi Control a HIV/SIDA/ITS în aa
Lilia Gantea, şef adjunct Direcţia politici buget și finanțe, Ministerul Sănătăţii
12-13 februarie 2010

2. Bugetul public al ocrotirii sănătăţii 2001-2009 (mln.lei)

3. Sistemul bugetar
Un sistem unitar de bugete şi fonduri, care constituie BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL, cuprinzînd:
Bugetul de stat;
Bugetul asigurărilor sociale de stat;
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

4. Componentele Bugetului de stat:
Componenta de bază (mijloace bugetare);
Mijloace speciale;
Fonduri speciale;
Proiectele investiţionale finanţate din exterior.

5. Cheltuielile ocrotirii sănătăţii pe anii 2001-2005
2001 (executat)
2002 (executat)
2003 (executat)
2004 (executat)
2005 (executat)
Bugetul public al ocrotirii sănătăţii
600,5
905,0
1080,3
1339,7
1571,8
bugetul de stat
222,7
370,0
452,6
1000,4
1268,0
componenta de bază
168,0
262,7
312,6
813,9
1062,4
transferuri p/u asig.medicale
0,9
651,3
839,5
cheltuielile p/u întreţinerea instituţiilor medico-sanitare
151,9
220,1
254,8
99,4
107,8
cheltuielile p/u realizarea Programelor Naţionale (centralizat)
16,1
42,6
56,9
63,2
115,1
investiţii capitale
0,3
2,2
4,9
3,8
9,7
mijloace speciale
54,4
77,6
96,8
50,6
69,1
fondul special
0,1
proiecte investiţionale
27,5
38,2
131,8
125,9
bugetele UAT
377,8
535,0
616,3
53,1
35,3
fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
12,3
937,5
1108,0

6. Cheltuielile ocrotirii sănătăţii pe anii 2006-2009
2006 (executat)
2007 (executat)
2008 (executat)
2009 (aprobat)
Bugetul public al ocrotirii sănătăţii
2111,8
2628,6
3376,0
4412,1
bugetul de stat
1541,7
1836,9
2107,3
2676,5
componenta de bază
1301,1
1586,6
1816,2
2310,1
transferuri p/u asig.medicale
1001,6
1195,0
1477,2
1820,8
cheltuielile p/u întreţinerea instituţiilor medico-sanitare
141,2
159,1
204,6
281,1
cheltuielile p/u realizarea Programelor Naţionale (centralizat)
158,3
232,5
134,4
208,2
investiţii capitale
13,2
51,3
61,4
23,5
mijloace speciale
95,4
109,7
106,4
107,8
fondul special
1,6
proiecte investiţionale
130,4
89,3
123,3
235,1
bugetele UAT
86,3
92,1
52,3
84,9
fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
1485,4
1894,6
2693,6
3471,5

7. Structura cheltuielilor bugetului public al ocrotirii sănătăţii după componente

8. Structura FAOAM după componente

9. sursele de informare
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, din componenţa căruia fac parte Centrul SIDA şi laboratoarele SIDA teritoriale;
Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui pentru asigurarea securităţii hemotransfuziei prin testarea la HIV/SIDA a probelor de sânge colectate;
IMSP Dispensarul Dermatovenerologic Republican pentru secţia de boli infecţioase, unica în Republica Moldova ce oferă tratament antiretroviral pacienţilor cu HIV/SIDA;
IMSP Dispensarul Republican da Narcologie, pentru activităţile Startegiei de Reducere a Riscurilor printre Utilizatorii de Droguri Injectabile;

10. sursele de informare
IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului pentru prevenirea transmiterii bolii de la mamă la făt;
Alocaţiile centralizate pentru Programul Servicii Medicale Publice pentru prevenirea HIV/SIDA, infecţiilor sexual transmisibile şi combaterea lor în scopul realizării Programului Naţional de Profilaxie şi Control al infecţiei H/S şi ITS pe anii ;
Centrul Naţional de Management în Sănătate pentru activităţile Unităţii de Monitorizare şi Evaluare a Programelor Naţionale, compartimentul HIV/SIDA;
Consiliul Naţional de Coordonare pentru realizarea activităţilor de coordonare a Programului Naţional de profilaxie şi control al HIV/SIDA şi ITS.

11. sursele de informare USAID AFEW UNICEF OMS UNAIDS OIM UNFPA
UCIMP
AFEW
OMS
OIM
CARITAS Luxemburg
CRUCEA ROŞIE Moldova

12. Categoriile de cheltuieli SIDA
Prevenţie (Profilaxia)
Mass-media
Mobilizarea comunităţii
Consiliere şi testare voluntară
Programe pentru grupuri de populaţie vulnerabile şi speciale
Marketing social al condoanelor
Îngrijirea bolnavilor cu ITS
Provenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt
Securitatea transfuzională
Profilaxia post-expunere
Altele măsuri de prevenire

13. Categoriile de cheltuieli SIDA
2. Îngrijiri şi tratament
Testarea la HIV la solicitarea lucrătorului medical
Terapie antiretrovirală
Monitorizarea specială a laboratoarelor HIV
Asistenţă psihologică
Îngrijiri la domiciliu
Tratamentul infecţiilor oportuniste

14. Categoriile de cheltuieli SIDA
3. Orfanii si copiii vulnerabili (OCV)
Educarea OCV
Îngrijirea medicala a OCV
Suport familiar OCV
Suportul Comunităţii OCV
Administraţie/ Costuri administraţionale OCV
Îngrijire Instituţionala OCV
Alte servicii OCV

15. Categoriile de cheltuieli SIDA
4. Fortificarea managementului programelor si întărirea administraţiei
Dirijare programe
Planificare şi coordonare
Monitorizare şi evaluare
Supravegherea serologică
Sistemul de management al medicamentelor
Tehnologii informaţionale
Managementul resurselor umane
Creşterea capacităţii infrastructurii de laborator

16. Categoriile de cheltuieli SIDA
5. Stimulente pentru resursele umane
Stimulente financiare pentru medici
Stimulente financiare pentru asistente medicale
Stimulente financiare pentru alt personal
Instruirea continuă a personalului medical în probleme ce ţin de HIV
Training
Altele nespecificate

17. Categoriile de cheltuieli SIDA
6. Protecţiile sociale si serviciile sociale
Protecţie sociala prin intermediul beneficiilor comunitare
Protecţie social prin intermediul serviciilor „in-kind”
Protecţie sociala prin intermediul asigurării serviciilor sociale
Proiecte de generare de venit specifice HIV
Alte servicii de protecţie sociala si servicii sociale

18. Categoriile de cheltuieli SIDA
7. Mediul favorabil şi dezvoltarea societăţii
Alocaţie si comunitatea strategica
Drepturile umane
Dezvoltare instituţionala specifica SIDA
Programe specifice SIDA focusate pe femei
Alte servicii

19. Categoriile de cheltuieli SIDA
8. Cercetările HIV/SIDA
Cercetare biomedicală
Cercetare clinica
Cercetare epidemiologică
Cercetare sociologica
Cercetare comportamentala
Cercetări economice
Cercetarea legat de vaccinare
Alte activităţi de cercetare in raport cu HIV si SIDA.

20. Categoriile de evidenţă a fluxurilor financiare destinate HIV/SIDA
Sursele de finanţare
Agenţii financiari
Furnizorii de servicii
Costul resurselor
Beneficiarii

21. Sursele de finanţare 1. Sectorul public: Bugetul de stat
Cheltuieli de bază
Mijloace speciale
Bugetele UAT
Fondul Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală

22. Sursele de finanţare 2. Sectorul privat Agenţi economici
Organizaţii nonprofit
Bugetele gospodăriilor casnice
3. Sectorul internaţional
Organizaţii internaţionale bilaterale
Organizaţii internaţionale multilaterale

23. Agenţii financiari 1. Sectorul public Autorităţi publice centrale
Autorităţi publice locale
2. Sectorul privat
Companii de Asigurare benevolă
3. Sectorul internaţional
Organizaţii internaţionale bilaterale
Organizaţii internaţionale multilate

24. Furnizorii de servicii
Instituţiile medico-sanitare
Mass-media (Televiziunea, Radioul, Presa scrisă)
Instituţiile de învăţământ
Organizaţii nonprofit
Alţi furnizori.

25. Costul resurselor Salarii Medicamente Reagente şi materiale
Alimente şi nutrienţi
Servicii (Administrative, De consultanţă, Psihologice, Protecţie socială, Suport educaţional, Alte servicii)
Investiţii capitale
Echipament

26. Beneficiarii Populaţia generală Populaţia care trăieşte cu HIV/SIDA
Grupurile vulnerabile (Utilizatorii de droguri injectabile, Lucrătorii sexului comercial, Bărbaţii ce practică sex cu bărbaţi, Femeile traficate, Comunitatea romilor, Deţinuţii, Militarii, Conducătorii auto de cursă lungă,Tineretul)
Femeile gravide, inclusiv cele HIV-pozitive şi copiii născuţi de către acestea

27. Costurile activităţilor PN şi acoperirea lor financiară

28. Ponderea cheltuielilor PN după sursele de finanțare

29. Ponderea cheltuielilor PN după sursele de finanțare

30. Ponderea cheltuielilor PN după sursele de finanțare

31. Cheltuielile HIV/SIDA conform categoriilor de cheltuieli aa.2008-2009
2008
2009
mii lei %
TOTAL ,4
100,0 ,9
inclusiv:
Profilaxia
86 522,5
70,4
61 993,8
60,2
Tratament si îngrijiri
20 866,1
17,0
26 278,2
25,5
Copii orfani si vulnerabili
1 377,3
1,1
743,4
0,7
Dezvoltarea de program
12 693,4
10,3
10 525,9
10,2
Resursele umane
493,8
0,4
1 587,3
1,5
Protecţie socială şi serviciile sociale
110,6
0,1
127,6
Mediu favorabil şi dezvoltarea societăţii
450,3
1 273,3
1,2
Cercetările HIV/SIDA
394,4
0,3
496,4
0,5

32. Structura cheltuielilor conform categoriilor de cheltuieli în anul 2008

33. Structura cheltuielilor conform categoriilor de cheltuieli în anul 2009

34. Cheltuielile HIV/SIDA conform surselor de finanțare aa.2008-2009
2008
2009
mii lei %
Total
122908,4
100,0
103025,9
sectorul public
45966,7
37,4
49475,6
48,0
inclusiv:
bugetul de stat
35958,0
29,3
38744,6
37,6
FAOAM
9982,5
8,1
10712,9
10,4
bugetele UAT
26,2
0,0
18,1
sectorul privat
4016,3
3,3
3857,3
3,7
sectorul internațional
72925,4
59,3
49693,0
48,2

35. Structura cheltuielilor după sursele de finanțate

36. Structura cheltuielilor după sursele de finanțate

37. Costurile serviciilor în cadrul PN
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Necesitătile reale ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Acoperirea reală ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Deficitul financiar ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
% acoperirii
52%
74%
48%
37%
31%
26% 0%

38. Costurile serviciilor în cadrul PN

39. Constrîngerile: lipsa unui sistem unic de evidenţă a resurselor;
lipsa conturilor naţionale de sănătate, inclusiv şi în domeniul HIV/SIDA;
imposibilitatea măsurării alocaţiilor comparativ cu cheltuielile reale, indicatorilor de program şi impactul cheltuielilor;
evidenţa financiară doar a cheltuielilor Programului Naţional, care sînt aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv;

40. Constrîngerile:
evidenţa cheltuielilor conform clasificaţiei economice;
sisteme bugetare şi contabile diferite;
creşterea permanentă a preţurilor la mărfuri şi servicii şi tarifelor la serviciile comunale;
costul (tarifele) serviciilor medicale nereale;
limitarea cheltuielilor publice preconizate ocrotirii sănătăţii.

41. Aspectele identificate:
formatul Bugetului Programului Naţional nu corespunde cu cerinţele unificate faţă de elaborarea documentelor de politici;
costul Programului Naţional existent nu reflectă necesităţile şi costurile reale;
existenţa deficitului de finanţe întru realizarea Programului Naţional;
lipsa unui plan de procurări;

42. Aspectele identificate:
lipsa unor indicatori de eficienţă;
lipsa legăturii directe a resurselor financiare şi cheltuielilor cu activităţile care pun în aplicare măsurile de politică;
o veriga slaba în coordonarea intersectoriala, adica cu alte ministere atît în coordonarea activităţilor cît şi în planificarea şi alocarea resurselor.

43. Recomandările:
Corelarea planificării strategice a politicilor, cu procesul de planificare bugetara (CCTM);
Îmbunătăţirea managementului finanţelor publice;
Reorientarea bugetului de la contribuţii spre rezultate;
Bugetul pe programe o abordare “de bază” în procesul de planificare bugetara;

44. Recomandările:
Fortificarea capacităţilor de planificare a cheltuielilor publice;
Generarea unor resurse suficiente şi constante;
Implementarea şi dezvoltarea unui sistem de evidenţă a resurselor;
Instituirea contului naţional de cheltuieli în domeniul HIV/SIDA;

45. Recomandările:
Estimarea necesităţilor şi costurilor reale ale activităţilor stipulate în Programul Naţional;
Implicarea nemijlocită în activitatea financiară a personalului implicat în elaborarea Programului Naţional, identificarea priorităţilor principale;
Asigurarea corespondenţei directe a cheltuielilor planificate cu obiectivele Programului Naţional;
Ajustarea priorităţilor strategice de cheltuieli a Programului Naţional la resursele disponibile;

46. Recomandările:
Utilizarea resurselor disponibile cît mai efectiv şi eficient posibil prin identificarea şi realocarea resurselor financiare interne spre asigurarea finanţării prioritare şi susţinerea politică a activităţilor Programului Naţional de pofilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA/ITS;
Aplicarea metodei moderne de alocare a resurselor în bază de performanţă şi în funcţie de eficienţa utilizării bugetelor existente;
Asigurarea transparenţei în utilizarea resurselor.