1. مستند سازي سيستم مديريت كيفيت مبتني براستاندارد
ISO 9001:2008

2. ”سيستم مديريت كيفيت مستند“
تأكيد استاندارد ISO 9001:2008
”سيستم مديريت كيفيت مستند“ نه
”سيستمي از مستندات“

3. اهداف اصلي مستندسازي در يك سازمان
تبادل اطلاعات
ارائه شواهد دال بر انطباق
انتقال تجارب

4. 4-2- الزامات مستند سازي 4-2-1- كليات 4-2-2- نظامنامه كيفيت
4- سيستم مديريت كيفيت
4-2- الزامات مستند سازي
كليات
نظامنامه كيفيت
كنترل مستندات
كنترل سوابق كيفيت

5. 4-2-1- كليات خط‌مشي كيفيت و اهداف نظامنامه كيفيت روش‌هاي اجرايي مستند
4- سيستم مديريت كيفيت
كليات
مستند سازي موارد زير در سيستم مديريت كيفيت
خط‌مشي كيفيت و اهداف
نظامنامه كيفيت
روش‌هاي اجرايي مستند
چه آنهايي كه در متن استاندارد الزام آنها تصريح شده است و چه آنهايي كه سازمان براي حصول اطمينان از اثربخشي فرآيندهاي خود نياز دارد.
سوابق كيفيت الزام شده در استاندارد

6. گستردگي چنين مستندسازي در سازمان بستگي به عوامل زير دارد:
4- سيستم مديريت كيفيت
كليات
گستردگي چنين مستندسازي در سازمان بستگي به عوامل زير دارد:
اندازه سازمان و نوع فعاليت آن
پيچيدگي و تعامل بين فرآيندها
صلاحيت كاركنان
با در نظرگيري اهداف و مقاصد سازمان ، صنف ، روش‌هاي عملياتي و پيچيدگي محصول .

7. روش‌هاي اجرايي مدون كه توسط استاندارد الزام شده‌اند:
كنترل مستندات
كنترل سوابق
مميزي‌هاي داخلي
كنترل محصول نامنطبق
اقدامات اصلاحي
اقدامات پيشگيرانه

8. 4-2-3- كنترل مستندات 4- سيستم مديريت كيفيت
تمامي مستندات سيستم بايد به صورت مناسب تحت كنترل قرار گيرند.
سازمان بايد روش اجرايي مدوني را براي كنترل مستندات تدوين و اجرا نمايد كه در آن موارد زير لحاظ گشته‌اند:
تدوين
تصويب تناسب مستند
بازنگري، به‌روزآوري و تصويب مجدد
شناسايي وضعيت ويرايش
كنترل انتشار و در دسترس بودن
خوانايي و قابل تشخيص بودن
كنترل مستندات با منشاء خارجي
پيشگيري از استفاده ناخواسته از مستندات منسوخ

9. کار گروهی شماره يک
یک سازمان فرضی را در نظر گرفته و روش اجرایی کنترل مستندات را برای آن سازمان تدوین نمایید.

10. 4- سيستم مديريت كيفيت
كنترل سوابق
كه سازمان بايد روش اجرايي مدوني را براي حصول اطمينان از موارد زير در مورد سوابق تدوين نمايد:
شناسايي
انبارش
محافظت
بازيابي
زمان نگهداري
تعيين تكليف

11. سوابق كيفيتي كه توسط اين استاندارد الزام شده‌اند:
بازنگري‌هاي مديريت
تحصيلات، آموزش‌ها، مهارت‌ها و تجارب كاركنان
برآورده‌سازي الزامات مربوط به فرآيندهاي تحقق محصول و محصول به دست آمده از آنها
نتايج بازنگري الزامات مرتبط با محصول و اقدامات ناشي از اين بازنگري
ورودي‌هاي طراحي و توسعه
نتايج بازنگري‌هاي طراحي و توسعه

12. سوابق كيفيت ... نتايج بازنگري‌هاي طراحي و توسعه
نتايج تصديق طراحي و توسعه
نتايج صحه‌گذاري طراحي و توسعه
تغييرات طراحي و توسعه
نتايج ارزيابي تأمين‌كنندگان
صحه‌گذاري فرآيندهاي توليدي (برحسب مورد)
شناسايي و رديابي (چنانچه رديابي يك الزام باشد)

13. سوابق كيفيت ... مفقود شدن، آسيب ديدن يا نامناسب بودن اموال مشتري
نتايج كاليبراسيون و تصديق ابزارهاي پايش و اندازه‌گيري
مميزي داخلي
تطابق با معيارهاي پذيرش در پايش و اندازه‌گيري محصول
ماهيت عدم انطباق‌ها و اقدامات بعدي انجام شده
نتايج اقدامات اصلاحي
نتايج اقدامات پيشگيرانه

14. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود
مميزي داخلي
"مميزي‌هاي داخلي" به عنوان ابزار پايش و سنجش جهت آگاهي مديريت از "عملكرد سيستم مديريت كيفيت" مميزي بايد براساس وضعيت و اهميت فرآيند و نواحي مورد مميزي برنامه‌ريزي شود.
مميزي همچنين بايد در تناسب با درجه ريسك سازمان و ميزان اطميناني كه به صحت فعاليت‌ها وجود دارد، صورت پذيرد.
نتايج مميزي‌ها بايد مستند شوند و در اختيار مديراني كه مسئوليت اقدامات اصلاحي را برعهده دارند قرار بگيرد.
روش اجرايي مدوني بايد براي فرآيند مميزي و مسئوليت‌هاي ذيربط تدوين گردد.

15. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود
مميزي داخلي
پيشنهاد مي‌گردد كه مميزي‌هاي داخلي سيستم مديريت كيفيت در موارد زيرصورت
پذيرند:
به عنوان رويه آزمون براي سيستم مديريت كيفيت سازمان تا مشخص شود آيا الزامات به صورت مستمر برآورده مي‌گردند.
به دنبال رخداد شرايطي مانند نوسان در كيفيت محصول، تغييرات سازماني يا پيگيري اقدامات اصلاحي يك مميزي قبلي
براي ارزيابي سيستم مديريت كيفيت سازمان در تقابل با استانداردهاي ملي/ بين‌المللي
براي شناسايي نواحي بهبود سيستم كيفيت

16. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود
8-3- كنترل محصول نامنطبق
بايد اطمينان حاصل گردد كه فقط محصول كاملاً قابل پذيرش براي ادامه مراحل
توليد يا تحويل به مشتري ترخيص مي‌گردد. در واقع بايد از ارسال محصول نامنطبق
به فرآيندهاي بعدي يا به نزد مشتري جلوگيري نمود.
 روش‌هاي كنترل مي‌تواند شامل موارد زير گردد:
شناسايي
مستندسازي
ارزيابي
جداسازي
تعيين تكليف
اطلاع‌رساني

17. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود
8-3- كنترل محصول نامنطبق
تهيه روش اجرايي مدوني كه روش "كنترل محصول نامنطبق" را توصيف نمايد.
اين روش بايد مسئوليت‌ها و اختيارات بازنگري و حل و فصل مسائل مربوط به محصول نامنطبق را توصيف نمايد.
در شرايطي كه عدم انطباق در محصول به وقوع پيوسته است مي‌توان آنرا "جداسازي" نمود و يا "بازكاري" كرد. در اين موارد بايد مكانيزمي جهت آگاه‌سازي مشتري وجود داشته باشد، و اين مكانيزم تعريف شده باشد.

18. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود
اقدام اصلاحي
"اقدام اصلاحي" نقش بسيار مهمي در فرآيند "بهبود مستمر" دارد.
سازمان در اقدام اصلاحي به دنبال علل ريشه‌اي خطاها و از بين بردن (يا كاهش آنها) مي‌گردد.
اقدامات اصلاحي بايد متناسب با عدم انطباق‌هاي بروز يافته باشند. يك روش اجرايي مدون بايد مواردي نظير بازنگري عدم انطباق‌ها (از جمله شكايات مشتريان)، تعيين علل عدم انطباق‌ها، بازنگري اقدامات اصلاحي انجام شده و نيز سوابق مرتبط را تعريف نمايد.

19. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود
اقدام پيشگيرانه
اقدام پيشگيرانه سازمان را ملزم مي‌سازد كه با تجزيه و تحليل داده‌هاي مربوط به عدم انطباق‌ها يا نقاط ضعف قبلي، ابزاري را براي جلوگيري از رخداد خطا در آينده صورت دهد. اين اقدامات بايد در تناسب با سطح ريسك هر خطا و اثر آن باشد.
ممكن است يكي از اقدامات پيشگيرانه، تغيير در روش‌هاي اجرايي مرتبط و يا فرآيندهاي جاري سازمان باشد.

20. 8- اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و بهبود
اقدام پيشگيرانه
مرجوعي‌هاي
مشتري
مجوز
ارفاقي
تجزيه و
تحليل
گزارش‌هاي
مميزي
نتايج پايش و
اندازه‌گيري
اقدام‌هاي پيشگيرانه
كنترل‌هاي بيشتر
تغييرات روش‌هاي اجرايي
آموزش، ارتقاء صلاحيت
. . .

21. 5-3- خط مشي كيفيت متناسب با اهداف سازمان
5- مسئوليت مديريت
5-3- خط مشي كيفيت
بيانيه اي توسط مديريت عالي سازمان ،با در نظر گيري اهداف و مقاصد سازمان در ارتباط با كيفيت
متناسب با اهداف سازمان
شامل تعهد براي برآورده سازي الزامات و بهبود مستمر اثر بخشي سيستم كيفيت
چارچوبي براي بازنگري وتعيين اهداف كيفيتي
معرفي به سازمان و درك همكاران
بازنگري به منظور تداوم تناسب

22. 5-4-1- اهداف كيفيتي باشند.SMART اهداف بايد
5- مسئوليت مديريت
اهداف كيفيتي
معين كردن اهداف كيفيت براي عملكردهاي و سطوح مرتبط سازمان
سازگاري و تجانس با خط مشي كيفيت
قابل اندازه گيري
باشند.SMART اهداف بايد
Specific Realistic
Measurable Time Bound
Assignable

23. کار گروهی شماره دو
یک سازمان فرضی را در نظر گرفته و خط مشی و اهداف کیفیت مرتبط را برای آن سازمان تعیین نمایید.

24. نگرش انجام فعاليت در هر واحد سازمان
واحد سازماني يك
واحد سازماني دو
واحد سازماني سه
سازمان
فرآيند يك
فرآيند دو

25. Asldfkalsdf baosasdfd
مستند سازي فعاليت يك واحد سازمان
Asdjflasdjlfkas df
Asdfasdfasdfk
Asldfkalsdf baosasdfd
Asdjf
Asldfsdf bao
واحد سازماني يك
واحد سازماني دو
واحد سازماني سه

26. نگرش انجام فرآيند در واحدهاي سازمان
فرآيند يك
فرآيند دو

27. Asldfkalsdf baosasdfd
مستندسازي فرآيند
Asdjflasdjlfkas df
Asdfasdfasdfk
Asldfkalsdf baosasdfd
s df
Asdfasdfk
Asll
فرآيند يك
فرآيند دو

28. در تشخيص اينكه چه فرآيندهايي مي‌بايد مستند گردند، توجه به عوامل زير توصيه مي‌شود:
تأثير بر روي كيفيت
ريسك بوجود آمدن نارضايتي مشتري
الزامات قانوني
ريسك‌هاي اقتصادي
اثربخشي و كارآيي
نمايش تصويري
دستورالعمل‌ مدون
نمودار گردش كار
چك‌ليست
رسانه‌ تصويري

29. ارائه سيستم مديريت كيفيت بوسيله شواهدي كه دلالت بر استقرار موثر سيستم دارند
شواهد عيني :
صلاحيت‌ها
مشاهدات
اندازه‌گيري‌ها
بازرسي‌ها
...

30. وجود روش اجرايي مدون الزام نيست.
مثال:
بازنگري مديريت Management Review
وجود روش اجرايي مدون الزام نيست.

31. مستنداتي كه به طور معمول در سازمان‌ها وجود دارند يا به علت شفافيت گردش كارها، بوجود مي‌آيند يا وجود آنها به عنوان الزامات سازمان، مقرر مي‌شوند.
نمودار فرآيند، جريان فرآيند، توصيف فرآيند
چارت سازماني
خصوصيات (محصول، فرآيند)
دستورالعمل‌هاي كاري و/ يا آزمون

32. مستندات موجود در سازمان
...
مستنداتي حاوي ارتباطات درون‌سازماني
برنامه‌ريزي توليد
ليست تأمين‌كنندگان مجاز
برنامه بازرسي و آزمون
طرح‌هاي كيفيت

34. 4- سيستم مديريت كيفيت
نظامنامه كيفيت
بيانگر ابزار و وسائل سازمان براي استقرار سيستم مديريت كيفيت باشد.
مستندي نسبتاً كم حجم ،و در بردارنده و/ يا ارجاع‌دهنده به روش‌هاي اجرايي سيستم كيفيت.
مي تواند پوشش دهنده سيستم هاي متفاوت مديريتي باشد.
بايد شامل دامنه كاربرد سيستم و نيز توجيه هرگونه استثنا‌سازي (بر حسب استاندارد) گردد.
بايد شرحي از تعاملات بين فرآيندهارا به دست دهد.

35. نظامنامه كيفيت
معرفي اجمالي از مجموعه فرآيندها و فعاليت‌هايي است كه سازمان در راه شكل‌دهي و تكوين كيفيت و به عبارت بهتر، به منظور "مديريت كيفيت"، انجام مي‌دهد.
حدود جزئيات مربوطه به اين فعاليت‌ها و نيز نحوه نگارش، فصل‌بندي و قالب عمومي آن بستگي به نوع سازمان، گستردگي آن، پيچيدگي فعاليت‌هاي سازمان و بالاخره به سليقه و تصميم‌گيري سازمان بستگي دارد.
يك "كارت ويزيت" براي سيستم مديريت كيفيت سازمان

36. نظامنامه كيفيت ... اشاره به كليه اتصالات و آدرس‌دهي‌ها،
بيانگر معرفي مختصري از فعاليت‌هاي مرتبط باشد،
جزئيات غير لازم (وبعضاً محرمانه) را شامل نگردند،
به مراجعي اشاره نمايند كه براي كسب اطلاعات بيشتر و با جزئيات كامل‌تر به آنها رجوع مي‌شود.

37. تقسيم بندي فصول نظامنامه كيفيت
در مورد تقسيم‌بندي و قالب هر يك از فصل‌هاي نظامنامه، الزام خاصي در استاندارد بيان نشده است.
تقسيم‌بندي بايد به گونه‌اي باشد كه بر كارآيي و سودمندي نظامنامه بيافزايد. پيوستي از اطلاعات كمكي مي‌تواند به نظامنامه اضافه شود.

38. نظامنامه كيفيت نمونه 1- ساختار نظامنامه، كنترل، توزيع و اصلاحات
1- ساختار نظامنامه، كنترل، توزيع و اصلاحات
2- معرفي كلي شركت
3- فرآيندهاي مديريتي
3-1- سيستم مديريت كيفيت سازمان
3-2- اهداف و خط‌مشي شركت
3-3- سازمان و مسئوليت‌هاي كليدي
3-4- ارتباطات سيستم مديريت كيفيت
3-5- مميزي‌هاي سيستم كيفيت
3-6- بازنگري‌هاي مديريت

39. XYZنظامنامه كيفيت شركت
امكنيسبكزاساسيعسشعفياظئاغقعغعنبسبنسبنتستبسنيتبنستينبتسنيتبنسيتبنتسينبلرئذطئرناسبتسيلتاسيتباتسليئزدظط.ظز.مظكزمكحسبينسين
بندهايي از نظامنامه كه نه براساس الزامات استاندارد ، بلكه بر اساس تشخيص خود سازمان تدوين شده اند.
بندهايي از نظامنامه كه براساس ماهيت سازمان ، مستثني شده اند.
بندهايي از نظامنامه كه براساس الزامات استاندارد تدوين شده اند.

40. نظامنامه كيفيت نمونه 4- فرآيندهاي اصلي (كليدي) 4-1- ارتباطات با مشتري
4-1- ارتباطات با مشتري
4-2- فرآيند‌هاي شكل‌دهي به محصول/ خدمت
4-3- خريد محصول و خدمات
4-4- جابجايي و انبارش مواد و نگهداري محصول
4-5- اقلام تأمين شده توسط مشتري 
‌‌4-6- خدمات پس از فروش

41. نظامنامه كيفيت نمونه 5- فرآيندهاي جانبي (پشتيباني)
5-1- كنترل مدارك و داده‌ها
5-2- شناسايي و رديابي محصول
5-3- اندازه‌گيري و پايش
5-4- وضعيت بازرسي و آزمون
5-5- كنترل محصول نامنطبق
5-6- اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
5-7- ايجاد و كنترل سوابق كيفيت
5-8- استخدام كاركنان
5-9- صلاحيت، آموزش و آگاهي كاركنان
5-10- بهداشت، ايمني و رفاه كاركنان
5-11- بهبود مستمر

42. نمونه نگارش يك فصل از نظامنامه
شماره
عنوان/ موضوع
سازمان
صفحه
بازنگري
تاريخ
تصويب‌كننده
واحد تهيه‌كننده
هدف و دامنه كاربرد
...
مسئوليت‌ها
روش كار
مستندات ذيربط و ارجاعات
سوابق

43. نمونه نگارش يك فصل از نظامنامه
شماره
عنوان/ موضوع
سازمان
صفحه
بازنگري
تاريخ
تصويب‌كننده
واحد تهيه‌كننده
هدف و دامنه كاربرد
مشخص نماييد چرا، به چه منظور اين فصل تدوين مي‌گردد.
كدام نواحي را پوشش مي‌دهد و چه استثنائاتي وجود دارد.
مسئوليت‌ها
مسئوليت واحدهاي سازماني كه در استقرار اين فرآيند/ مستند و دستيابي به اهداف آن نقش دارند را مشخص نماييد.
روش كار
گام به گام، آنچه لازم است تا انجام شود را مشخص نماييد. در صورت نياز، از مراجع استفاده نماييد. ترتيب منطقي را حفظ نماييد. در هر گام شاخص‌هاي اصلي فرآيند و حدود كنترلي آن (چنانچه وجود دارند) هرگونه استثناء و يا موردي را كه بايد توجه ويژه به آن صورت پذيرد مشخص نماييد. مي‌توان از نمودارهاي گردشي نيز استفاده نمود.

44. نمونه نگارش يك فصل از نظامنامه
شماره
عنوان/ موضوع
سازمان
صفحه
بازنگري
تاريخ
تصويب‌كننده
واحد تهيه‌كننده
مستندات ذيربط و ارجاعات
مشخص نماييد كدام مستندات و فرم‌هاي مورد ارجاع با اين مستند در ارتباطند.
سوابق
مشخص نماييد چه سوابقي براساس اجراي اين مستند ايجاد مي‌گردند، كجا و به چه صورت نگهدار مي‌شوند.

45. نحوه نگارش يك روش اجرايي
يك روش اجرايي را مي‌توان به هر حالت كه از نظر سازمان گويا، شفاف و كامل باشد، تدوين نمود. براي اينكه مطمئن شويم كه همه نقاط تلاقي و فعاليت‌هاي مطرح در يك گردش كار را مورد توجه قرار داده‌ايم، توصيه شود كه ابتدا يك "نمودار گردش فرآيند" ترسيم گردد.

46. نحوه نگارش يك روش اجرايي
مثال: فرآيند نصب در نزد مشتري
نحوه نگارش يك روش اجرايي
حسابداري
ناظر
فروشنده
بازرس
دفتردار
پيمانكار
مشتري
شروع
نصب
انجام اصلاحات
سنجش
صحت نصب
تماس با پيمانكار
تأييد ناظر
آماده سازي
چك و پرداخت
پايان
ثبت سابقه
نياز به بازرسي فني دارد؟
قبول؟
درست
بلي
خير
بازرسي
اطلاع به ناظر

47. نمادها در يك نمودار گردش فرآيند
نماد فعاليت: درون اين مستطيل شرح كوتاهي از فعاليت مرتبط با آن بيان مي‌شود
نماد تصميم‌گيري: در شريطي بكار مي‌رود كه فرآيند به دو يا چند شاخه تقسيم
مي‌گردد. هر مسير علامت‌گذاري شده و به نماد مرتبط بعدي وصل مي‌گردد
نماد پايانه: براي آغاز و پايان و نمودار گردشي فرآيند بكار مي‌رود
نماد مستند: نمايانگر يك مستند مرتبط با فعاليت است
نماد ارتباط‌دهنده: مشخص‌كننده ارتباط اجزاي فرآيند با يكديگرند

48. کار گروهی شماره سه
یک نمونه از فرایندهای سازمان خود را انتخاب و نمودار گردش فرایند را ترسیم نمایید.

49. مزاياي استفاده از نمودار گردش فرآيند
امكان درك تمامي مراحل فرآيند را ايجاد مي‌نمايند
امكان شناسايي مشترياني را كه قبلاً ناديده گرفته مي‌شدند را فراهم مي‌آورد
موقعيت‌هاي بهبود را مشخص مي‌نمايند
امكان مرزبندي را آسان‌تر مي‌نمايد

50. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
سازمان بايد روش‌هاي مناسب براي پايش و در موارد مقتضي، اندازه‌گيري ‌فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت را بكار گيرد.
اين روش‌ها بايد توانايي ‌فرآيندها را براي دستيابي به نتايج طرح‌ريزي شده نشان دهند. هنگامي كه نتايج طرح‌ريزي شده به دست نمي‌آيند، اصلاحات و اقدامات اصلاحي بايد برحسب تناسب صورت پذيرد تا از تطابق محصول اطمينان حاصل شود.
اين الزام برگرفته از اصل 7 مديريت كيفيت است.
(رويكردي واقع‌گرايانه در تصميم گيری)

51. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
مطابق پايش و اندازه‌گيري بر روي همه فرآيندهاي سيستم مديريت كيفيت قابل كاربرد است و به فرآيندهاي اصلی محدود نمي‌گردد.
دربندهاي زير به اشاره شده است
0-2-ج و ج و و آ
7-5-2-آ و ج
و از اين الزام به اشاره گرديده است
سابقه مي‌خواهد (در 5-6-1)
سابقه مي‌خواهد

52. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
تعريف شاخص
ابزاري كه نشاندهنده مقدار يك كميت مي‌باشد. نشانگر.
تعريف معيار
لغتي با ريشه يوناني (Criterion). مبنايي براي مقايسه يا قضاوت.

53. پايش پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
پايش، فعاليتي است هميشگي (متواتر يا مستمر) براي مشاهده يك عمليات، به منظور پيشگيري از رويدادها قبل از رخداد آنها.
معيار پايش
نقطه پيشگيري
شاخص پايش (ميزان ضايعات يا درجه حرارت)

54. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
تخصيص يك عدد (خواه وصفي و خواه متغير) ‌به يك موضوع –(در اينجا به فرآيند)
وصفي نظير (رد/قبول) (صفر/يك) (خوب/بد)
متغير نظير (2.33/ / 3.04 )

55. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
نقاط پايش فرآيند
پايش ورودي‌ها
پايش خروجي‌ها
پايش فرآيند
خروجي
ورودي
فرآيند

56. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
نقاط پايش فرآيند-مثال
نرخ شارژ به نرخ ارسال
تحويل به موقع
هزينه‌هاي انبارش و ارسال
محصول تحويل شده
محصولات نهايي
انبارش و تحويل

57. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
نقاط پايش فرآيند-مثال
رطوبت
محصول نامنطبق
درجه حرارت و فشار تزريق
ليوان
گرانول
تزريق

58. پايش و اندازه‌گيري فرآيندها
ISO 9004:
زمان واكنش
زمان سيكل يا عملكرد
بازده
اثربخشي و كارايي كاركنان
ميزان بهره‌گيري از تكنولوژي
كاهش تلفات
تخصيص و كاهش هزينه

59. خريد و تامين مواد و خدمات
سطح كيفيت محصولات ورودي
تعداد منابع تامين
سطح انعطاف پذيري تامين كننده در تامين
درصد تحويل به موقع
ميزان بدهي به تامين كنندگان
هزينه‌هاي خريد

60. توليد و ارائه خدمات
زمان سيكل واقعي به زمان سيكل طراحي شده
ميانگين زمان توليد
ميزان موجودي در جريان نسبت به سرمايه درگردش
سطح بهره‌وري از ظرفيت موجود
درصد ضايعات توليد شده
درصد بازكاري‌ها

61. فروش
ميزان وفاداري مشتريان
نسبت قراردادهاي منعقد شده به پيشنهادات ارسال شده
هزينه‌هاي فروش
ميانگين زمان عقد قرارداد
درصد پيشرفت قرارداد.

62. پرداخت
ميزان بدهي‌هاي جاري
ميزان حساب‌هاي دريافتني كه بيش از 60 روز به تعويق افتاده‌اند.
ميانگين زمان پرداخت توسط مشتريان

63. مديريت مالي
بازگشت سرمايه
ميانگين زمان گردش كل سرمايه
ميانگين حقوق پرداختي
درصد تحقق بودجه
ارزش موجودي به كل سرمايه

64. مديريت منابع انساني
نسبت كاركنان مستقيم به كاركنان وابسته به سازمان
ميانگين زمان گردش كاركنان
ميانگين نفر ساعت آموزشي
نسبت كاركناني كه برنامه توسعه نيروي انساني را تكميل كرده‌اند.
ميزان قابليت كاركنان در انجام چند وظيفه
ترك كار

65. مديريت منابع
متوسط عمر تجهيزات
متوسط عمر ساختمان‌ها
متوسط عمر كاري كاركنان
متوسط عمر كامپيوتر ها و نرم‌افزارها

66. سيستم مديريت كيفيت
هزينه‌هاي فقدان كيفيت
درصد كاركناني كه آموزش سيستم مديريت كيفيت را ديده‌اند.

67. بهبود مستمر
تعداد پيشنهادهاي واصل شده به كل كاركنان
ميزان صرفه‌جويي مالي حاصل از اجراي پروژه‌هاي بهبود نسبت به هزينه‌ اجراي بهبود
ميزان مشاركت كاركنان (نسبت تعداد كاركنان حاضر در تيم بهبود)

68. کار گروهی شماره چهار
برای فرایند مدون شده در کار گروهی شماره 3 ، ورودی ها و خروجی های آن فرایند و شاخص های پایش و اندازه گیری و معیارهای پذیرش مناسب را تعیین نمایید.