1. REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA GODINU - vodič za građane -
Nacrt prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Zadarske županije za godinu razmatran je na 56. sjednici Kolegija župana Zadarske županije 01. ožujka godine i poslan Županijskoj skupštini na donošenje.
Zadar, ožujak 2017.

2. Izvršenje proračuna Zadarska županija
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Zadarske županije za godinu
Ukupno raspoloživa sredstva razdoblja ,45 kn
Ukupno rashodi i izdaci ,69 kn
Ukupno prihodi ,14 kn
Prihodi i primici ,17 kn
Višak prihoda iz protekle godine ,97 kn
Upravni odjel za proračun i financije

3. Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za 2016. godinu
Zadarska
županija
Odnos planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za godinu
Prihodi i primici proračuna Zadarske županije sastoje se od:
prihoda poslovanja,
prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
primitaka od financijske imovine i zaduživanja.
Grafikon 1. Prikaz udjela grupa prihoda i primitaka u ukupnom ostvarenju
Proračuna Zadarske županije za god.
Tablica 1. Prihodi i primici Proračuna Zadarske županije za god.
Naziv
Plan 2016.
Izvršenje
Index
PRIHODI POSLOVANJA
,52
,11
90,55
PRIHODI OD POREZA
,00
,21
99,56
POMOĆI IZ INOZ. I OSTALIH SUBJEKATA
,72
,49
73,19
PRIHODI OD IMOVINE
,69
,89
97,12
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI
,55
,91
101,61
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE,
USLUGA, DONACIJA
,00
,78
93,98
PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO
TEMELJEM UGOVOR. OBVEZA
,56
,64
93,16
KAZNE, UPR. MJERE I OSTALI PRIHODI
,00
,19
89,26
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE
,54
,28
101,08
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA
,00
,78
99,54
VLASTITI IZVORI
,94
,97
125,62
UKUPNO
,00
,14
91,21
Upravni odjel za proračun i financije

4. Odnos planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za 2016. godinu
Zadarska
županija
Odnos planiranih i izvršenih rashoda i izdataka za godinu
Rashodi i izdaci proračuna Zadarske županije sastoje se od:
rashoda poslovanja,
rashoda za nabavu nefinancijske imovine i
izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.
Grafikon 2. Prikaz udjela grupa rashoda i izdataka u ukupnom ostvarenju
proračuna Zadarske županije za god.
Tablica 2. Rashodi i izdaci Proračuna Zadarske županije za god.
Naziv
Plan 2016.
Izvršenje
Index
RASHODI POSLOVANJA
,19
,07
94,70
RASHODI ZA ZAPOSLENE
,30
,53
98,83
MATERIJALNI RASHODI
,39
,02
90,25
FINANCIJSKI RASHODI
,53
,41
89,47
SUBVENCIJE
,53
,97
99,45
POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.
,13
,03
92,09
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ
PRORAČUNA
,00
,31
97,83
OSTALI RASHODI
,31
,80
93,02
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE
,25
,06
50,24
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
,00
68.321,00
36,11
RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE
,39
,27
43,36
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.
IMOVINU
,86
,79
83,69
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA
,56
,56
99,82
UKUPNO
,00
,69
99,82
Upravni odjel za proračun i financije

5. Proračunski korisnici Zadarske županije
Zadarska županija
Proračunski korisnici Zadarske županije
Proračunski korisnici Zadarske županije su:
Osnovne škole osim onih na području grada Zadra
Sve srednje škole i Đački dom Zadar
Sve ustanove u zdravstvu i Dom za stare i nemoćne
Kazalište lutaka, Narodni muzej
Zavod za prostorno uređenje, JU Natura jadera
ZADRA, AGRRA, INOVACIJA
Upravni odjel za proračun i financije

6. Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika
Zadarska županija
Prihodi i primici Zadarske županije i proračunskih korisnika
Tablica 2. Odnos prihoda i primitaka Zadarske županije i proračunskih korisnika
Grafikon 2.
Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u
ukupnim prihodima i primicima za godinu
NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016.g.
Zadarska županija
Proračunski korisnici
Ukupno
61 PRIHODI OD POREZA
,21
0,00
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA
,07
,42
,49
64 PRIHODI OD IMOVINE
,23
,66
,89
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I
ADMIN. PRISTOJBI
,65
,89
,91
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.
I ROBE, USLUGA I DONACIJA
,78
67 PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA I OD HZZO
,64
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
,77
,42
,19
72 PRIHODI OD PRODAJE
PROIZVEDENE DUG. IMOVINE
,34
,74
,28
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA
DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA
,78
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
92 REZULTAT POSLOVANJA IZ
PRETHODNE GODINE
,74
,23
,97
SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA
,36
,78
,14
Upravni odjel za proračun i financije

7. Rashodi i izdaci Zadarske županije i proračunskih korisnika
Zadarska županija
Rashodi i izdaci Zadarske županije i proračunskih korisnika
Tablica 2. Odnos rashoda i izdataka Zadarske županije i proračunskih korisnika
Grafikon 2.
Prikaz udjela Zadarske županije i proračunskih korisnika u
ukupnim rashodima i izdacima Zadarske županije za godinu
NAZIV RASHODA I IZDATAKA
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016.g.
Zadarska županija
Proračunski korisnici
Ukupno
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE
,87
,66
,53
32 MATERIJALNI RASHODI
,83
,19
,02
34 FINANCIJSKI RASHODI
,38
,03
,41
35 SUBVENCIJE
,97
0,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO
UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
,03
37 NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
,31
,00
,31
38 OSTALI RASHODI
,24
,56
,80
41 RASHODI ZA NABAVU
NEPROIZVEDENE IMOVINE
27.500,00
41.121,00
68.621,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
,84
,43
,27
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA
NA NEFINANCIJSKU IMOVINU
,45
,34
,79
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
,56
,00
,56
UKUPNO
,58
,21
,69
Upravni odjel za proračun i financije

8. Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji
Zadarska
županija
Rashodi proračuna Zadarske županije po organizacijskoj klasifikaciji RB
Upravni odjeli
Plan za 2016.
Izvršenje 2016.
Indeks 1.
Ured župana
,00
,69
90,65 2.
Proračun i financije
,92
,46
97,26 3.
Društvene djelatnosti
,86
,12
91,72 4.
Zdravstvo i socijalnu skrb
,02
,76
88,36 5.
Prostorno uređenje
,84
,86
90,98 6.
Gospodarstvo
,62
,42
94,24 7.
Poljoprivreda
,48
,41
99,37 8.
More i turizam
,95
,52
85,58 9.
Razvoj i europski procesi
,02
,07
92,75
10.
Pravni i zajednički poslovi
,29
,38
82,82
UKUPNO RASHODI I IZDACI
,00
,69
89,35
Upravni odjel za proračun i financije

9. Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji
Zadarska županija
Rashodi Proračuna Zadarske županije po funkcijskoj klasifikaciji RB
Opis
Plan za 2016.
Izvršenje 2016.
Indeks 1.
01 Opće javne usluge
,21
,79
92,98 2.
04 Ekonomski poslovi
,35
,98
94,78 3.
05 Zaštita okoliša
,45
,69
89,70 4.
06 Usluge unapređenja stan. i zajednice
,66
,24
90.85 5.
07 Zdravstvo
,68
,93
88,07 6.
08 Rekreacija, kultura i religija
,58
,02
95,29 7.
09 Obrazovanje
,73
,21
91,83 8.
10 Socijalna zaštita
,34
,83
95,88
UKUPNO RASHODI I IZDACI
,00
,69
89,35
Upravni odjel za proračun i financije

10. Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu
Zadarska
županija
Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za godinu
Razvojni projekti
Cilj 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima ,12 kn
Cilj 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva ,06 kn
Cilj 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine ,90 kn
Cilj 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života ,72 kn
UKUPNO ,80 kn
Upravni odjel za proračun i financije

11. Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu
Zadarska
županija
Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za godinu
Cilj 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima ,12 kn
Prioritet 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
Europa Direct Zadar ,43 kn
Prioritet 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora
Projekt SPARC ,22 kn
Projekt HEAR ME OUT ,38 kn
Projekt Ag-ventures ,09 kn
Cilj 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva ,06 kn
Prioritet 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture
Projekt ECO SEA ,33 kn
Prioritet 2.2. Razvoj ruralnih područja
Centar kompetencija za preradu ribe i voća ,95 kn
Prioritet 2.3. Uvođenje znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo
Projekt I-CIA of SME ,02 kn
Prioritet 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvu
Projekt BEE PROMOTED ,76 kn
Upravni odjel za proračun i financije

12. Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za 2016. godinu
Zadarska
županija
Razvojni projekti u Proračunu Zadarske županije za godinu
Cilj 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine ,90 kn
Prioritet 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine
Projekt HERA ,90 kn
Cilj 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života ,72 kn
Prioritet 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga
Projekt Foster Children rights ,12 kn
Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka ,78 kn
Upravljajmo budućnosti-SŠ kneza Branimira Benkovac ,69 kn
Primjena inovativnih metoda podučavanja i komunikacije
sukladno smjernicama ruralnog razvoja-PPVŠ ,26 kn
Projekt E-mobile SŠ Vice Vlatkovića ,90 kn
Radio-osnova medijske pismenosti Prirodoslovno-grafička ,28 kn
Projekt HOLISTIC ,32 kn
Projekt Step Forward ,37 kn
Upravni odjel za proračun i financije

13. Upravni odjel za proračun i financije
Zadarska
županija
Prikaz udjela pojedinih ciljeva u Razvojnim projektima za godinu
Upravni odjel za proračun i financije

14. Upravni odjel za proračun i financije
Zadarska županija
Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
R.B.
NAZIV PROJEKTA
PLAN 2016.
IZVRŠENJE 1.
B transparent
0,00
5.190,45 2.
Eco sea
,14 3.
Hera
,61
,74 4.
Citek
,29 5.
Zadra nova - projekti
,39
,59 6.
I – Cia of sme
15.440,29 7.
iScope
84.500,00
34.351,43 8.
Hives
,75
,75 9.
Hazadr
,00
65.309,92
10.
Blue Skills
,00
,66
11.
Cowork net
,96
,29
12.
Gaging
,83
,59
13.
Zeleni otoci
,39
14.
Bee Promoted
,00
,89
15.
Europa Direct Zadar
,39
,40
16.
Reach out
,00
,36
17.
Kompetentni dionici
29.641,46
34.972,68
18.
Step Forward
83.505,09
78.023,81
19.
Hear me out
,97
,93
20.
Holistic
,00
,33
Upravni odjel za proračun i financije

15. Upravni odjel za proračun i financije
Zadarska županija
Projekti financirani od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
21.
Kneževa palača
53.550,00
28.560,00
22.
CGO Biljane Donje
,93
23.
Upravljajmo budućnosti
,89
,88
24.
Primjena inov.metoda podučavanja inovacije
,26
,26
25.
E mobile
,88
,90
26.
Radio osnova medijske pismenosti
,19
,79
27.
Erasmus
,00
,56
28.
Erasmus+
,80
76.476,10
29.
Inkluzija društvo bez prepreka
,17
,62
30.
Pomoćnici u nastavi
65.313,44
65.096,98
31.
Listen stories GJB
,87
86.883,98
32.
Erasmus + ključna akt. 1
,00
,32
33.
Erasmus + Medicinska škola
60.679,52
17.771,98
34.
Tesla je znao
,00
,89
35.
Prip. lepeze za mlade
,00
41.285,84
36.
Erasmus + OŠ Nin
47.000,00
37.587,73
37.
My Europe SŠ Biograd
60.555,00
32.890,00
38.
Healthy future HTU
,00
15.707,55
39.
Učinkovito upravljanje
0,00
7.390,50
UKUPNO
,51
,60
Upravni odjel za proračun i financije

16. Zadarska županija
Hvala na pažnji !
Dodatne i detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije
Upravni odjel za proračun i financije