1. О Б Щ И Н А С И Л И С Т Р А
П р о е к т Б ю д ж е т г.

2. Нормативни промени и обстоятелства утежняващи Проекта за БЮДЖЕТ 2015
Нормативни промени и обстоятелства утежняващи Проекта за БЮДЖЕТ 2015
Наложен ръст на таксата за депониране на отпадъци по чл.64 от Закона за управление на отпадъците – от 22лв. за 2014г. на 28лв. за 2015г.;
Увеличение на цената на електроенергията с 10%, което влезе в сила от 1 октомври 2014г. ;
Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет – за 2015г. ;

3. Съгласно одобрената от Министерски съвет с Решение № 215/17. 04. 2014г
Съгласно одобрената от Министерски съвет с Решение № 215/ г. - Средносрочна бюджетна прогноза за периода г. от г. Минималната работна заплата става 380лв.;
Във връзка с изменения в Закона за народната просвета и Решение на Административен съд – Силистра таксите на 5 и 6г. деца посещаващи ЦДГ и ОДЗ са отменени;
Намаление на текущия облог на юридически и физически лица за Такса битови отпадъци / на осн. чл.15 от НОАМТЦУ /.

4. Финансово отражение на горецитираните обстоятелства
2014г.
2015г.
РАЗЛИКА / 2015г.-2014г./
ОТЧИСЛЕНИЯ по ЗУО
ТАКСА за 5 и 6 годишните в ЦДГ / ЗНП /
ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦА ПО БАНКОВ КРЕДИТ
ПОГАСЯВАНЕ НА ЛИХВИ ПО БАНКОВИ КРЕДИТИ
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА ОТ г.
ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
60 260
НАМАЛЕНИЕ НА ТЕКУЩИЯ ОБЛОГ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ТБО: ФИРМИ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕН ПРИЗНАК; ПОДАДЕНИ МОЛБИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТБО
СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ
ОБЩО :

5. ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ
ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ
ПРЕЗ ПЕРИОДА г.
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към г.
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към г.
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към г.
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към г.
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към г.
ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
В т.ч. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Задължения към сметосъбиращите фирми
ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ
ВСИЧКО БЮДЖЕТ

6. ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30. 09. 2014г
ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ г. ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБОРОТНИТЕ СРЕДСТВА И ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към г.
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към г.
Отчет на касовото изпълнение на бюджета към г.
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
В т.ч. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

7. за предприети действия за повишаване на приходите
СПРАВКА
за предприети действия за повишаване на приходите
от местни данъци и такси
Период
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г. г.
АУДЗ
72 бр.
360 бр.
302 бр.
5 808 бр.
3 002 бр.
Стойност
,00 лв.
935 915,00 лв.
980 627,38 лв.
3 372 428,92 лв.
,60 лв.
Събрани
,00 лв.
590 937,00 лв.
447 930,00 лв.
1 899 053,65 лв.
,00 лв.
Покана
178 бр.
944 бр.
Предадени
на ДС или ЧСИ
22 бр.
31 бр.
17 бр.
679 бр.
813 бр.
ЧСИ Глоби
137 бр.

8. НОРМАТИВНА БАЗА Закона за публичните финанси;
НОРМАТИВНА БАЗА
Закона за публичните финанси;
Закона за общинския дълг;
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне, премане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Силистра;
Писмо на Министерство на Финансите БЮ № 5/ г.;
Указания на МФ за Средносрочната бюджетна прогноза за г. ;
Решение на МС на Р България № 633/ г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности през 2015 г. с натурални и стойностни показатели;

9. Нормативна среда на Проекта за Бюджет 2015
Нормативна среда на Проекта за Бюджет 2015
по-високи стандарти за всички делегирани от държавата дейности / Решение № 633 от г. на МС /
Запазени размери на трансферите за местни дейности на нивото на 2014г., съгласно Указания на МФ;
задържани 5% буфер от изравнителната субсидия, трансфера за зимно поддържане и снегопочистване, целевата субсидия да капиталови разходи и за изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Указания на МФ;

10. Фискални правила, съгласно ЗПФ (Закона за публичните финанси)
Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо;
Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджетите на общините за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години;
По-висок темп на нарастване на разходите се допуска при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи;
Трайното намаляване на бюджетните приходи, се компенсира с трайно намаляване на разходите;

11. Ограничения за размера на дълга - част от фискалните правила по ЗПФ - нов механизъм за изчисление (на базата на средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години) ;
Нови лимити, разчети, показатели и ангажименти:
- максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
- максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината , като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на на отчетените разходи за последните четири години;

12. Разширяват се принципите за управление на публичните финанси –законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, целесъобразност, всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност и устойчивост.

13. Проекта за Бюджет на община Силистра за 2015г. се основава на:
Планирани приходи, съобразени с реалните възможности на гражданите и бизнеса /запазване нивото на данъците и таксите от 2014 г./;
Търсене на резерви за допълнителни източници на приходи;
Увеличаване събираемостта на просрочените вземания;
Финансово обезпечаване на всички функции в общината с цел подобряване качеството на услугите на гражданите и фирмите.

14. Приходи в проект бюджет 2015 – 28 091 732 лв., в т.ч.
Приходи в проект бюджет – лв., в т.ч.
Прогноза Приходи с държавен характер / лева /
Приходи с общински характер / лева /

15. Сравнение на приходите – 2014 г. – 2015 г.
Сравнение на приходите – г. – 2015 г.
2014 г. начален
план
2015 г. проект / без преходни остатъци /
Приходи с държавен характер
Приходи с общински характер

16. Сравнение на приходите с общински характер в проект 2015г. и 2014г.
Сравнение на приходите с общински характер в проект 2015г. и 2014г.
2014 г / начален план /
2015 г /без преходни остатъци от 2014г./
1. Данъчни приходи
2.Неданъчни приходи
3.Взаимоотношения с ЦБ
4. Заеми и операции с фин. активи др.

17. Съпоставка на приходите с общински характер в проект 2015г
Съпоставка на приходите с общински характер в проект 2015г. и начален план 2014г.

21. Структура на разходите, финансирани с местни приходи, по параграфи в проект за БЮДЖЕТ 2015г.
1. Разходи за персонал
2. Издръжка
3. Лихви
4. Помощи и обезщетения за домакинствата
17 000
5. Текущи субсидии
50 000
6. Стипендии
5 000
7. Членски внос
11 000
8. Капиталови разходи
9. Резерв

22. Сравнение на разходите за местни дейности по параграфи в проект 2015 г
Сравнение на разходите за местни дейности по параграфи в проект 2015 г. / без преходни остатъци от 2014г./ и начален план 2014 г.
Разходи за персонал
2015 г лв.
2014 г лв.
Издръжка
2015 г лв.
2014 г лв.
Резерв, трансф.и др.
2015 г лв.
2014 г лв.
Капиталови разходи
2015 г. – лв.
2014 г. – лв.

23. Структура на общо разходите по функции в проект 2015 г.
Структура на общо разходите по функции в проект 2015 г.

24. Структура на разходите по дейности в проект за бюджет 2015 г
Структура на разходите по дейности в проект за бюджет 2015 г. – лв.

25. ДОПУСТИМ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА 2015г.
Годишният размер на плащанията по дълга, съгласно чл.32 от ЗПФ, включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг
ПОЕТ ДЪЛГ
ГЛАВНИЦИ
ЛИХВИ
ВСИЧКО:
ДОПУСТИМ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА 2015г. 1 2 3 4 5
15 100
Заем от ПУДООС
93 156
ПРОЕКТ ЛИЗИНГ
40 000

26. Разпределение по източници за финансиране:
Акценти в инвестиционната програма - общ размер на инвестиционите разходи лв.
Разпределение по източници за финансиране:
Средства от централния бюджет – лв. / в т. ч. 5% резерв /;
Средства от местния бюджет – лв., в
т.ч. за инвестиции по бюджета.

27. Акценти в инвестиционната програма - общ размер на инвестиционите разходи -1 269 258 лв.
За ремонт на уличната мрежа в града и населените места
– лв.
За ремонт на общинска пътна мрежа – лв.
За ремонти на тротоарни настилки и СМР на канали и канавки
– лв.
Ремонт на сгради общинска собственост – лв.
Изграждане газификация лв.
Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци – лв.
Основни ремонти на сгради във функция «Образование»– лв.

28. В проекта за бюджет на Община Силистра за 2015г
В проекта за бюджет на Община Силистра за 2015г. са отразени финансовите ангажименти на общината / мостово финансиране и съфинансиране / по проекти с подписани договори изпълнявани в момента.

29. внимание и активна позиция!
Благодарим Ви
за проявения интерес,
внимание и активна позиция!