Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
עריכת מבדקים על פי ISO-19011:2002
Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
2
מטרה מטרתם של מבדקים פנימיים לבדוק כי פעילויות
הארגון ממשיכות לעמוד בדרישות מערכת הניהול. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
3
המבדקים יבחנו את כל פעילויות הארגון;
המבדקים יבחנו את כל פעילויות הארגון; יבדקו גם הפן המקצועי וגם המערכות התומכות. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
4
התוכנית - בהתאם לסעיפי התקן, מקבצי פעילויות, המבנה הארגוני וכד'
מבדקים יבוצעו בהתאם לתוכנית שנתית ולוח זמנים שנקבעו מראש – תכנון המבדקים באחריות מנהל האיכות. התוכנית - בהתאם לסעיפי התקן, מקבצי פעילויות, המבנה הארגוני וכד' עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
5
כל המרכיבים יסקרו לפחות אחת לשנה. כדאי לבנות את התוכנית בשלבים.
מומלץ לשלב מספר בודקים, במידת האפשר - בלתי תלויים. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
6
עריכת מבדקים - תהיה בהתאם לנוהל על פיו
יפעל כל מי שיקבל הכשרה ויוסמך על ידי הנהלת הארגון לבצוע מבדקים. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
7
נוהל המבדקים הפנימיים יתייחס ל:
הכשרת בודקים תכנון מבדקים ותכנון מבדק פרטני ניהול מבדק התנהגות במבדק רישום תצפיות דו"ח מבדק בדיקת אפקטיביות של פעולות מתקנות עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
8
תכנון מערכת מבדקים ותכנון מבדק
עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
9
סוגי מבדקים פנימי, הארגון בודק את עצמו.
חיצוני, הארגון בודק קבלני משנה וספקים. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
10
סוגי מבדק איכות המטרה מבדק תיעוד מבדק התאמה
מבדק תיעוד מבדק התאמה עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
11
תכנון מערכת מבדקים תוכנית תקופתית (בדרך כלל שנה)
מקיפה את כל תחומי הפעילות (איכות+מקצועי) צוותי המבדקים עברו הכשרה ניתן להשתמש בסיוע חיצוני הבודקים בלתי תלויים ככל שניתן עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
12
תוכנית מבדקים שנתית נושא/תאריך ינואר פברואר מרץ פעילות א' איתן
פעילות ב' אורנה פעילות ג' רון פעילות ד' דליה עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
13
תוכנית מבדקים שנתית (2) נושא ינואר פברואר מרץ אפריל סקר חוזה יואל
הדרכות חנה קבלני משנה עדי רכש נאוה עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
14
תוכנית מבדקים שנתית (2) טיפים לשימוש בטבלה
חשוב לציין בצבע, בסימן, או בכל צירוף אחר: מה בוצע, מה נדחה, מה השתנה וכו' עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
15
תוכנית מבדקים שנתית (2) מותר לשנות את התוכנית (לשמור נימוקים +מקור)
מותר לשנות את התוכנית (לשמור נימוקים +מקור) נימוקים לשינוי: נבדק על ידי גורמים חיצוניים (לקוח או על ידי הרשות), הרחבה או שינוי פעילות. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
16
תכנון מול בצוע תוכנית מבדקים שנתית תיבדק אחת לשלושה או
שישה חודשים בהתאם להחלטת הארגון לצורך בחינת תכנון מול ביצוע. חשוב ! לבדוק במהלך השנה, במטרה למנוע חריגה מנהלי הארגון והדרישות הבינלאומיות. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
17
תכנון מול בצוע (2) מבדק אורך: נבחר תהליך ונבדק מ-א' ועד ת'.
מבדק אורך: נבחר תהליך ונבדק מ-א' ועד ת'. מבדק רוחב: נבחר נושא ונבדק לרוחב הפעילות בארגון. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
18
תכנון פרטני של מבדק קביעת נושאי המבדק תיאום מועד המבדק
קביעת צוות המבדק הכנת רשימות תיוג קביעת לוח זמנים מפורט עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
19
דוגמא: מבדק איכות הדרכת עובד/ים
מבדק אורך: בחירת מספר עובדים בארגון ובדיקת הכשרתם מקליטתם בארגון ועד יום המבדק: ההיכרות עם הדרישות בתחומים השונים תיעוד הכשרה, ריענון, השוואת מיומנות... התכנון - לפי הנושאים הנדרשים בנהלי הארגון. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
20
דוגמא: מבדק איכות הדרכת עובד/ים
מבדק רוחב: כאשר במבדק האורך נמצאה בעיה בתיעוד רענונים, אפשר יהיה בפעם הבאה לקיים מבדק רוחב בנושא – לבדוק את תיקי כל העובדים רק לקיום תיעוד הולם לפעולות רענון. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
21
נושאים למבדק בתחום הדרכת עובדים
תהליך הקליטה תיק העובד ותכולתו – קו"ח, תעודות השכלה, הגדרת תפקיד, תוצאות השוואת מיומנות, חו"ד תקופתית תיעוד הדרכה על מסמכי האיכות + תכנים (מידת היכרות) הדרכות מקצועיות פנימיות/חיצוניות הסמכות תוכנית הדרכה עתידית עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
22
מבדק איכות נושא רכש מבדק רוחב בחירת נושא / תחום: תהליך רכש
חומרי ייחוס/ חומרי גלם / ציוד קל האם התהליך מבוצע בהתאם לנהלי הארגון עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
23
נושאים למבדק - רכש בדיקת תהליך הדרכת העובדים לנוהל ביחידות השונות
בדיקת תהליך הדרכת העובדים לנוהל ביחידות השונות בדיקה מדגמית של הוצאת דרישה על ידי עובדים מיחידות שונות בדיקת קבלת חומרים, בדיקת מסמכים מלווים, התאמה לדרישה / קבלה ביחידות השונות בדיקות קבלת חומרים אישור שימוש ביחידות השונות עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
24
מבדק מקצועי מבחני השוואה בין עובדים יכולים לשמש כמבדק פנימי
בו נבחנת התוצאה הסופית - האם עומדת בדרישות השונות המותרת להבדלים בין עובדים. במבדק אורך נבחן את כל השלבים בהתאם לנוהל השיטה. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
25
מבדק רוחב במבדק רוחב נבחר שלב מסוים בתהליך ונבחן לאורך זמן; את כל מורשי הביצוע לביצוע התהליך. אם לארגון יש מספר מכשירים חלופיים חשוב לכלול את כולם. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
26
דוגמא לרשימת תיוג נושא / תחום המבדק _______ תאריך_______
שם הנוהל _______ מספר ___ גרסה ____ משתתפים במבדק _______ ______ ______ שעת התחלת המבדק _____ סיום מבדק _____ מבדק בוצע ע"י ______ חתימה ותאריך__________ פעילות מבצע נוהל טעון שיפור-הערות לא בהתאם לנוהל עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
27
תכנון מול ביצוע בכל מבדק חשוב לבדוק תכנון מול ביצוע
במהלך המבדק יש לציין מה נבדק? במי צפינו? עם מי שוחחנו? במטרה לוודא כי התכנון הבא יכלול תחום / נושא שונה, אנשים שונים בהם נצפה, או לחילופין יאפשר מעקב שיפור. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
28
תכנון מול ביצוע (2) ככל שתוכנית המבדק תפרט לעורך המבדק את הנדרש כך קל יהיה לעקוב אחר מה שבוצע בפועל. חשוב ! מבדקים פנימיים והאחראים לביצועם נכללים גם הם בסקירה, שעל הארגון לערוך - בדיקת יישום דרישות ניהול איכות בארגון עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
29
נושא מבדקים פנימיים חייב להיכלל בסקירה השנתית;
בדיקת תכנון מול ביצוע של התוכנית השנתית. ממצאי המבדקים ופעולות מתקנות ומונעות, הנדרשות בעקבות המבדקים צריכים לעלות לדיון בסקר הנהלה. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
30
שלבי המבדק ייזום ותכנון ראשוני תכנון מפורט ביצוע דיווח מעקב
עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
31
הכנות למבדק עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
32
המטרות לנהל את המבדק ביעילות לשמור על אוירה טובה
לזהות נקודות, המחייבות שיפור עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
33
הכנה טובה בטחון עצמי – לבודק בהירות / נוחות – לנבדק
בחינה לעומק ותיעוד ברור עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
34
"כלים" ידע מקצועי (כולל תקנות רלוונטיות, תקן לאומי,בי"ל)
מסמכים ישימים (שיטות סטנדרטיות, דו"חות תיקוף) מסמכי הארגון: מבנה ארגוני, ציוד, מורשים, נהלי הארגון: נהלי איכות ו"נהלים כלליים" נהלי ביצוע נהלי הפעלת ציוד תיעוד קודם: דו"ח מבדק קודם פעולות תיקון עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
35
איך להתחיל? - הצעה קריאה מקדימה של הנהלים –
האם ניתן לקיים מבדק? האם חיוני לבקש מסמכים נוספים? הערות לנהלים (מתועדות). הכנת "תכנית מבדק" בהתייעצות עם מנהל האיכות. כולל בחירת מדגם פעילויות / עובדים וכד' עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
36
חשוב לזכור במי צפיתי עושה מה מי היה המלווה (אם יש)
זיהוי כל מסמך ששימש למבדק רישום מפורט עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
37
אין "שיטה" המתאימה לכולם וכל בודק יבחר את הדרך הנוחה ומתאימה לו....
One Size Fits All עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
38
תרבות והתנהגות בזמן מבדק
עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
39
מבדק בארגון צריך להיות:
ענייני יסודי בהשוואה לדרישות המדויקות של שיטת הביצוע, לדרישות מערכת האיכות, לדרישות התקן הבינלאומי ולדרישות התחיקה במדינה. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
40
תצפית בעובדים ניתן לעמוד בסמיכות לעובד כדי לצפות
בפעילות אבל חייבים להיות ערים למרחב אישי. יש להקפיד על מינימום הפרעות ("שיחות פרוזדור") יש להימנע "ממשחקים" מיותרים. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
41
כישורים ומיומנויות הקשבה תשאול הבחנה
עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
42
הקשבה יצירת תקשורת על ידי "אוזן אוהדת" – שותפות.
גילוי נתיבי התקדמות על ידי "הקשבה הערכתית". הגיון ישר והתמקדות בעובדות. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
43
תשאול העובדים כללי יסוד הקפד לדבר ברור. הסתכל באדם בזמן השיחה עמו.
הקשב היטב לתשובות. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
44
תשאול העובדים (2) נסח בצורה אחרת אם השאלה לא מובנת.
נסח בצורה אחרת אם השאלה לא מובנת. שים לב לטון הדיבור. המתן לקבלת תשובה. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
45
הבחנה תקשורת לא מילולית מצביעה על תחושות ורגשות
כגון: טון ומהירות דיבור, שפת הגוף, הבעות פנים. אזהרה: ההיסק יבוא רק לאחר אימות ותמיכה על ידי עדויות אובייקטיביות נוספות. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
46
במהלך מבדק... לכבות טלפונים סלולרים (להודיע למי שצריך על ביצוע מבדק פנימי ולהמעיט במידת האפשר הפרעות של שיחות טלפון). לבוא עם מצב רוח טוב! להקפיד על לו"ז. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
47
איך לטפל ב: … עובדים מתרגשים - קח הפסקה - התרחק מהאזור (במידה וצריך)
- קח הפסקה - התרחק מהאזור (במידה וצריך) עובדים אגרסיביים - להדגיש שהמבדק הוא לא למצוא "אשמים" אלא לצורך ביקורת בונה - קרא להנהלת הארגון (במידת הצורך) עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
48
טיפול ב: … (2) הטעיה - חפש עובדות - בדוק/צפה מרחוק על הביצוע
הפרעות של ראש המחלקה - שלח אותו לחפש מסמכים - סכם איתו ביחידות על תוכנית לתשאול העובדים עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
49
בודקים טובים אינם סומכים על הזיכרון אינם "נדבקים" לרשימת תיוג
מבחינים בין עיקר ותפל לא מתווכחים או מבקרים חיוביים בגישתם עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
50
בודקים טובים מנומסים מודים על עזרה ושיתוף פעולה של הארגון
מפרגנים כשאפשר לא חוששים מלא לתת אי התאמות כלל מבקרים את פעילותם עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
51
ניהול המבדק עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
52
ממאפייני מבדק בלתי תלוי וללא משוא פנים
מאמת אפקטיביות מערכת האיכות וכשירות בביצוע הפעילות. מתבסס על עדויות אובייקטיביות מסקנות מבוססות על בחינה מדגמית עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
53
ביצוע המבדק שיחת הפתיחה עריכת המבדק ותיעוד הממצאים שיחת הסיכום
עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
54
סביבת המבדק עריכת המבדק במקום ביצוע הפעילות
בקרת "שובל" הנוכחים וצמצומו למינימום האפשרי נגישות לנתונים ויכולת התרשמות ישירה עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
55
שיחת פתיחה במטרה ליצור שיתוף מעורבות ותיאום ציפיות
יש לערוך מפגש עם כל משתתפי המבדק להסביר את תוכנית המבדק, נושאים שיבדקו לוח זמנים ובמי מעונינים לצפות . עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
56
שאלות פתוחות לעורר את המבדק על ידי שאלות להן תשובות רבות לכיוונים רבים. מה? איך? למה? מתי? איפה? עידוד להציג עמדה, ידע, הצעות. סגורות לחדד תשובות לכיוון מוצק ובלתי מעורער תשובות של "כן" ו"לא" מתמקדות בגורם האחראי או המבצע מחייב גישה סבלנית, טקט - לא חקירה צולבת עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
57
שאלות לדוגמא מה יקרה אם…? איך אתה יודע…? איך היית מסביר…?
איפה ניתן למצוא…? הראה לי בבקשה…? עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
58
תשאול עובדים (מה לא לעשות)
אל תענה על השאלה בעצמך אל תדבר אל העובדים מ"גבוה" אל תשאל יותר משאלה אחת בו זמנית אל תשכח לקבל תשובה לכל שאלה אל תתן ביקורת ואל תיסחף לייעוץ אל תתווכח אל תשכח לראות את מה שביקשת עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
59
איסוף הנתונים במידת הצורך שינוי מתכנון המבדק רוחבי
לאורכי במידה ויש סימוכין לפעילות מסוימת שאינה מבוצעת נכון ועלולה להיגרר לפעילות אחרת (קבלת דוגמא לא נכונה) לעיתים שינוי מבדק אורך לרוחב במידה ויש סימוכין לכך שפעילויות מקבלות, בתחומי עיסוק שונים, אינן מבוצעות כראוי (כיול). עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
60
רישום תצפיות עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
61
איסוף הנתונים הקפד על תיעוד: מה התצפית, היכן, מי ומה,
אי ההתאמה "הפוטנציאלית". אמת עם הגורם האחראי אפשר הצגת נתונים משלימים והערך את הסיוע המוגש להסבר התצפית. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
62
במהלך התיעוד לכתוב די כדי להבהיר מה ראיתי/שמעתי. לא צריך לכתוב הכל.
אין צורך בניסוח קפדני. לא לשכוח לחזור אל מה ש"שמים בצד". לסמן נקודות המחייבות בירור. לסמן נקודות לאזכור בסוף (לחיוב ולאי-התאמה). לבחור מן התיעוד: הבחנה בין עיקר ותפל. הבהרה של התרשמות. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
63
פעילות הבודק הבודק ימלא במחברת טיוטה, ברשימת תיוג או בטופס מבוקר את התצפיות במהלך המבדק בכתב יד קריא בצורה תמציתית בשימוש בשפת נהלי הארגון או התקן עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
64
רישום תצפיות נעשה: בצורה פתוחה. במהלך המבדק בלבד. בטופס המתאים.
בהסכמה עובדתית של הארגון. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
65
ניסוח אי התאמה קצר וממוקד. מועיל וברור.
עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
66
שיחת הסיכום הצגת עקרי הממצאים ואי ההתאמות לחזק מחויבות צוות
מתן משוב חיובי לגורמי האיכות במערכת לאפשר תגובה מבוקרת וליצור ציפייה לשיפור עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
67
דוגמאות לתצפיות 1. העתק דו"ח תוצאות XX לא הכיל חתימה של מורשי חתימה.
2. הארגון לא הטמיע שיטה לבקרה ועדכון של שיטות הבדיקה. 3. לטרמומטר מס' XX לא היתה תווית המעידה על סטטוס הכיול. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
68
דוגמאות לתצפיות - המשך 4. תוצאות דו"ח WT/56/98 לא התאימו לתיעוד שנרשם במחברת העבודה. עובדי מחלקת בדיקות מכניות אינם מכירים את נהלי הכיול של הארגון מס' 9, 10, 11. עובד במחלקה לאפיית סופגניות היה חסר אישור לעבוד במזון. שיטת גבעון/ 9876 להכנת לחם בעל טעם של שיפון לא עברה ולדיציה להראות את התאמתה לצרכי הלקוח. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
69
אמות מידה וסיווג אי התאמות
כל אי התאמה נרשמת כנגד סעיף בתקן או בנוהל הארגון, או במסמך יחוס אמות המידה לחומרת אי התאמה נקבעות בהתאם למדיניות הארגון דוגמא: אי התאמות מסווגות ברמה 1 עד 3 עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
70
הערה הערה יכולה להיות מקצועית או/וגם כללית הערה מיועדת בעיקר לשיפור
דוגמאות: העובדים אינם שולטים בשפה האנגלית לחלק מהעובדים חסרים משקפי מגן לעבודה בחומרים מסוכנים עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
71
כתיבת דוח מבדק עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
72
דו"ח הממצאים והמסקנות – המוצר הממשי של מבדק פנימי
דו"ח הממצאים והמסקנות – המוצר הממשי של מבדק פנימי צריך להינתן תוך זמן קבוע מראש וידוע ממועד המבדק יהווה בסיס לניסוח פעולות מתקנות/מונעות והצעות לשיפור - במידת האפשר. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
73
בצעתם מבדק פנימי אך לא תיעדתם, המבדק הוא בגדר שמועה בלבד!
דוח מבדק בצעתם מבדק פנימי אך לא תיעדתם, המבדק הוא בגדר שמועה בלבד! עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
74
כתיבת דוח מבדק תזמון: חכה יום יומיים עם כתיבת הדוח
אך,אל תדחה את כתיבת הדוח ליותר משבועיים מסיום המבדק. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
75
תמציתי מבוסס על עובדות בהיר לקורא
דוח מבדק - תכונות תמציתי מבוסס על עובדות בהיר לקורא עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
76
כתיבת דוח מבדק - תכנים תאריך הדוח קוד הדוח פרטי המבדק תאריך המבדק
הארגון הנבדק נושא המבדק : איכות, שיטה שם הבודק/ים שמות המשתתפים: הנבדקים, הצופים עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
77
כתיבת דוח מבדק – תכנים (2)
תקציר המבדק: רקע הפניה לתוכנית המבדק וצירופה כנספח דווח על תכנון מול ביצוע סיכום הממצאים / החריגות/ אי ההתאמות שנמצאו במבדק הערות / המלצות עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
78
כתיבת דוח מבדק – סיכום הממצאים
אם ניתן צרפו צילום לסימוכין עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
79
כתיבת דוח מבדק – תכנים (3)
אל תשכח לכלול בדוח משוב חיובי פרגן לפעילויות שנעשות היטב ציין שיתוף פעולה מצד עובדי הארגון ציין פתיחות להראות נתונים ולשתף בעשייה הערך ועודד ישירות ויושרה (Integrity) עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
80
כתיבת דוח מבדק – תכנים (4)
אשר את הדוח בחתימה לעיתים תידרש חתימה נוספת כגון מנהל אבטחת איכות, מנהל הארגון. עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
81
כתיבת דוח מבדק – הפצה ותיעוד
הדוח יופץ ל: מנהל הארגון מנהל אבטחת איכות המשתתפים במבדק הממונה על המחלקה הדוח יתועד במערכת בקרת התיעוד עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
82
המבדק הוא כלי לאיתור נקודות שיש בהן פוטנציאל לשיפור
עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
83
המבדק כפוטנציאל לשיפור או המבדק משימה שיש לסמן ב –
תרבות הארגון המבדק כפוטנציאל לשיפור או המבדק משימה שיש לסמן ב – פסימיסט רואה קושי בכל הזדמנות אופטימיסט רואה הזדמנות בכל קושי עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
84
הפקת לקחים הפקת לקחים – תקיפת הטעות ולא הטועה.
אין לבזבז אנרגיה על חיפוש אשמים. הנחה: כל אחד רוצה להצליח הטועה הוא קרבן הנסיבות האשמה לא תעזור לפתרון הבעיה! עריכת מבדקים - אוניברסיטת חיפה נובמבר 2008
Similar presentations
© 2025 SlidePlayer.com. Inc.
All rights reserved.