1. 網路請購簡介 95/10/12 會計室 編撰 會計室 編撰

2. 綱要 企管系所 95 年度網路 請購計畫組織圖 網路請購準備作業 網路請購系統功能 案例示範 - 業務費、考 試費 經常支出科目 下載條碼

3. 企管系 95 年網路請購計畫組織圖 企管系所 部門別企管系所 業務費 論文指導費 國科會計畫計畫別 電子商務研討會 活化商學教學研習營 總計畫分支計畫

4. 網路請購準備作業 申請帳號 至會計室網站下載帳號申請書 申請計畫主持人、承辦人之帳號 – 計畫主持人一定要申請帳號，才 能執行授權功能 授權 由各計畫主持人授權本單位承辦人 – 可含請購及查詢功能 由各計畫主持人授權外單位承辦人 – 僅含請購功能 可開始請購囉！ 主持人及被授權的同仁可用自已的 帳號請購了 至會計室網站 → 網路請購系統 → 網路請購 ( 如無法顯示網頁，請改 為允許快顯程式狀態） 網路請購

5. 網路請購系統功能 新增請購 物品 先請購後核銷：一萬元以上 直接核銷：一萬元以下 事件 其他手填簽案（請購時只有給號功能 ， 核銷時才會跑出核銷單 ， 例如 ：研討會經費 ） 人事 差旅 、 薪資 、 印領 購案管理： 修改、核銷 經費授權 購案查詢

6. 網路登錄操作 網路帳號申請及登錄 網路授權 網路請購 / 核銷 公文查詢 付款查詢 常用會計科目

7. 網路帳號申請及登錄 帳號密碼輸入，畫面空白時之處理 (1) 工具，網際網路選項，一般，刪除 cookie (2) 進階，瀏覽， 啟用第三方瀏覽器延伸 ( 打勾或取消勾 -- 與目前型態相反 ) 若成功再做磁碟機重組 網路請購系統進不去怎麼辦？ 請先檢視快顯封鎖是否已開啟, 步驟如下 ： 在網路請購系統登錄畫面點選工具列 再點選快顯封鎖程 式 選擇開啟快顯封鎖程式 若找不到快顯封鎖程式 請在網路請購系統登錄畫面工具 列按右鍵 將 google 或 flashget bar 前面的 v 取消 若上述步驟檢查無誤, 那應該就是系統的問題了

8. 網路授權 增減授權者金額步驟如下： 1. 點選經費授權 2. 下拉經費授權，選擇經費 3. 點選欲修改授權者帳號 4. 點選校正，按下確定記下已支用餘額 5. 在原始授權金額項下，鍵入欲修改金額，欲修改金額必 須大於已支用餘額 6. 出現是否要重新授權餘額＝可授權餘額，按下確定 7. 出現確認後會將授權餘額＝目前授權金額！確定嗎？， 按下確定 8. 可用授權餘額出現金額數字後，再按存入

9. 網路請購核銷 教學單位一萬元以下支出 新增請購 直接核銷 其他手填簽案 差旅 / 工作 / 鐘點 / 薪資 暫付

10. 教學單位一萬元以下支出 計畫案支出：一萬元（含）以下，校長授權代簽人層級為 各該系、所、院、中心之主管。 計畫案支出：逾一萬元，十萬元（含）以下，校長授權代 簽人層級為研究發展長。 系、所、院、中心業務費支出：一萬元（含）以下，校長 授權代簽人層級為各該系、所、院、中心之主管。 碩士在職專班業務費支出：一萬元（含）以下，校長授權 代簽人層級為各該系、所、院、中心之主管。 另「校長授權代簽人」乙欄之核簽人係代表「校長」層級， 系、所、院、中心主管不得再向下授權，例如：加蓋 ××× 主任（乙）章。

11. 新增請購 / 先請購後核銷 登錄設備經費，為何會被改成業務費？ 是否為設備需經過保管組的認定 ， 而不是自己主觀認定 。 例如 ： 一 萬元以下的印表機 ， 需求單位使用設備費登錄，但保管組認定為非 消耗品，則經費來源本室將改為業務費登錄 。 會辦單位 ： 會辦單位是否簽章 。 例如：資訊產品；宿舍經費；集 中採購。 適用情況 ： 一萬元以上物品。 請購案例 ： 請詳見會計室網站最新公告網路請購範例

12. 直接核銷 一萬元（含）以下支出憑證黏存單說明： ※變革：縮短公文流程 ※領取零用金註記：務必註記 ※付款人註記：不論是否領取零用金 ，請 務必填寫 ※付款人為本校人員代墊，務必在申請或驗收欄蓋章。 範例格式： 請參照直接核銷下之支出憑證黏存單 ＊支出憑證黏存單之蓋章欄位超出邊界，以致於列印到第二張？

13. 其他手填簽案 手填簽案與請購之關係 ※替代請購功能 ※請購案號 ： 務必填寫於公文左下角 ※適用情況 ： 1. 活動或事件。 2. 預借 ※手填簽案的核銷： 列印出來只有支出憑證黏存單。 ※預借的處理： 1. 簽文＋註記簽文請購案號＋借據 ：

14. 差旅 / 工作 / 鐘點 / 薪資 適用情況： 出差、助理費、工讀費、鐘點費等 碩博士班論文指導費口試交通費印領清冊 ◎在印領清冊上簽名（多人簽名） ◎可先預借。

15. 公文查詢 / 付款查詢 公文查詢（須知道請購案號或公文編號） 請上會計室網站最新公告下載 excel 公文檔，再予網路請購案號或公文 編號查詢。 付款查詢 要查詢請款的錢是否已由出納付款，可依照下列 步驟查詢： 1. 請進入會計室網路請購系統，點選 [ 查詢 ] 。 2. 選擇計畫代碼及名稱，再點選『請購明細』。 3. 再修改欲查詢的『日期區間』，點選『開始查詢』。 4. 待畫面出現後檢視表中的『傳票』欄位，若為 （ 1 ）空白：表示尚未撥款。 （ 2 ）流水號：表示會計室已作傳票，錢應該已撥款或即將撥款，若 想知 道什麼時候撥款出去的，可將此傳票號碼抄下，電尋至出納組詢 問。

16. 常用會計科目 業務費 郵資 5131-221 國內旅費 5131-231 影印、印刷 5131-241 電腦維修 5131-255 影印機維 修 5131-257 辦公用品 5131-321 書籍雜誌 5131-322 便當飲料 5131-326 設備費 機械及設備 1341-101 交通及運輸 1351-101 雜項設備 1361-101

17. 案例示範 - 業務費 物品請購範例 請購一萬元以下隨身碟金額四千元 點選新增請購下功能之「直接核銷」選項 編輯經費 \ 用途說明：隨身碟 選擇部門代碼 95T202 、用途類別 A3200 、 科目代號 5131-321 、金額四千元 編輯品名：隨身碟 編輯受款人：身分證字號、廠商統一編號

18. 審核注意事項 一、發票金額大過報銷金額如何處理？ 請在金額欄內寫實支。 二、國內差旅費與國外差旅費（含大陸）的報支有何差別？ 三、公假、公差假與公出是否都可報差旅費？ 原則上只有公差假可以列報。 四、國內出差參加講習、研習的出差費與參加一般開會的 出差費有差別嗎？ 交通費：核實報銷 火車：自強號；學生以莒光號報銷 自己開車 ： 比照公民營票價 飛機：事先不用簽准，飛機票根

19. 審核注意事項 宿費 提供單據 ： 簡任 1600 ；薦任 1400 ；學生比照工友： 1200 沒有單據：一半。 膳雜費：參加研習：沒有雜費。一餐領一半；兩 餐沒得領。 學生代表學校參加活動可否報出差費？如何報支 ?

20. 下載條碼 1. 表單出現如 : X Ａ：解決方法 : 下載 :JAVA_VM 下載此執行檔並安裝 ( 這是 JAVA 環境安裝程式, 請放心安裝 ) 2. 表單出現如 : *T9200200001* Ａ：解決方法 : 下載 : 條碼字型 依不同作業系統將此檔案存入下列路徑 Windows 98 or XP:C:\Windows\Fonts\ WIN2000 :C:\WINNT\Fonts\ 並重新開機即可JAVA_VM 條碼字型